工程预算部关键绩效考核指标.doc

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工程预算部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
预算编制计划
按时完成率
季/年度
预算按时完成数
预算计划完成量100%
工程预算部
2
工程预算
费用达成率
季/年度
实际工程费用dnno/
100%
工程预算费用
工程预算部
3
工程预算方案
一次性通过率
季/年度
一次性通过方案数量 100%
提交审核的预算方案总量 ％
工程预算部
4
工程概算误差率
季/年度
内审审减额外审审减额 100%
施工方送审额
工程预算部
5
工程预算误差率
季/年度
内审审减额外审审减额
施工方送审额 100%
工程预算部
6
工程决算与
预算差异
季/年度
工程最终决算与预算的成本差异
工程预算部
7
工程成本降低率
季/年度
工程成本降低额
工程成本额100 %
工程预算部