文档介绍：某公司预算分析报告(doc 10页)
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预算分析报告
时期〔 〕
**公司
______预算分析
一、上期改良建议执行情况
二、预算执行情况及总体分析
〔一〕主要工程
工程
本期预算(元)
本期实际(元)
差异额(元)
差异率
主营业务收入
主营业务本钱
期间费用
财务费用
利润总额
(文字说明局部：对各个工程的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)
〔二〕资产负债表比照
工程
期初数(万元)
期末数(元)
预算
实际
差异额
预算
实际
差异额
货币资金
应收账款
应收票据
预付账款
其他应收款
存货
固定资产
无形资产及其他资产
资产总计
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
长期应付款
负责合计
所有者权益合计
负责及所有者权益
三、主要指标完成情况及差异原因分析
〔一〕应收账款
客户
期初数
期末预算数(元)
期末实际数(元)
差异额(元)
差异率
老客户
新客户
合计
(文字说明局部：请对新老客户的根本情况及合作状况〔合同金额，执行进度等〕进行描述，并对形成的差异进行分析说明。)
〔二〕存货
类别
期初数
期末预算数(元)
期末实际数(元)
差异额(元)
差异率
主要材料：
A
B
C
D
E
辅助材料
其他
合计
(文字说明局部：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。)
〔三〕应付账款
客户
期初数
期末预算数(元)
期末实际数(元)
差异额(元)
差异率
A
B
C
D
E
合计
(文字说明局部：请对差异额较大的工程进行详细分析说明。)
〔四〕预收账款
客户
合同金额
期末预算数(元)
期末实际数(元)
差异额(元)
差异率
A
B
C