文档介绍：环保体系内部质量审核核查表( 采购部) LA-4-RR-2-002 序号检查内容检查方法检查结果记录 1采购部的主要职责及工作流程介绍 ,了解采购部的流程。《危害物质过程管理质量手册》中的第九章 2 ? 5-7个合格供方名录. 5-7份. 《环保供应商先择与管理作业程序》 ?查《环保管理信息沟通作业程序》 3是否按程序规定实施相关培训? 查本年度培训计划(资材部) 查《环保品质保证教育训练作业程序》 4 采购部接受环保体系内审及其纠正预防措施实施情况? 查上次环保体系内审相关记录 ? 查相关记录、《文件管制一览表》; 6 采购部相关人员是否了解公司环保管理方针? 2-3人《环保物质过程管理手册》中第五章环保物质管理方针方针. 管理者代表:审核员: 环保体系内部质量审核核查表( 物控仓储部) LA-4-RR-2-002 序号检查内容检查方法检查结果记录 1物控仓储部的主要职责及工作流程介绍《危害物质过程管理质量手册》中的第九章 2 ?, ; ; 查《环保进料管制与检验作业程序》《环保产品标识与追溯管理作业程序》 ?查《环保不合格品管制作业程序》 3是否按程序规定实施相关培训? 查本年度培训计划(仓储部)查《环保品质保证教育训练作业程序》 ?查相关记录、《文件管制一览表》; 5物料仓储部接受环保体系内审及纠正措施执行情况. 查上次环保体系内审相关记录 6仓库部相关人员是否了解公司环保管理方针? 2-3人《环保物质过程管理手册》中第五章环保物质管理方针方针. 管理者代表:审核员: 内部质量审核核查表( 业务部) LA-4-RR-2-002 序号检查内容检查方法检查结果记录 1业务部主要质量工作及职责介绍? 《危害物质过程管理质量手册》中的第九章 2 5-7份. 审其环保要求?? 5-7份。 ?评审 ?成违约事件. 3 3-5份环保协议书议?用户新环保要求是否形成文件并在各部的评审会议记录,检查评审结论是否得到贯彻? -5份用户有特殊要求的环保协议书等文件. ?是否在生产计划、工程、品管、采购等到部门进行传阅?查环保协议变更通知单收发记录? 3-5份环保协议更改的记录, 评审记录、更改情况通知各相关的记录等. 4来自顾客的投诉是否及时得到了处理? 查上次内审后顾客来函来电及这些申诉处理情况的记录、并检查有关申诉内容是否传阅到有关部门(工作联络单) 5 是否按规定要求对顾客当前或未来的需求 -5份顾客满意调查记录. 及其满意程度进行调查?调查的结果是否 ,纠正及预防措施否进行了统计分析?实施及验证情况? 有没有将我司环保保证体系信息转告客户? ? 6业务部人员培训情况 . 7 业务部接受环保体系内审及纠正措施执行情况. 查上次环保体系内审相关记录 8业务部相关人员是否了解公司质量方针. . 《环保物质过程管理手册》中第五章环保物质管理方针方针. 管理者代表: 内部质量审核核查表( 管理代表/ 总经理) LA-4-RR-2-002 序号检查内容检查方法检查结果记录 1 ? ? 2 5-《?保证管理审查作业程序》。 3 ?是否与现况