文档介绍：XXX公司
办公用品及低值易耗品管理办法
（征求意见稿）
目的
为进一步加强公司办公用品及低值易耗品的管理，格办公用品的采购、验收、保管和使用程 序，控制办公成本，提高公司效益，根据集团公司〈〈办公用品及低值易耗品管理办法（试行）》
（绵投控行通〔2014〕1号）文件相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
适用围
本办法适用于公司办公用品及低值易耗品采购、验收、保管和使用的管理。
定义
，包括：签字 笔、铅笔、笔芯、曲别针、大头针、胶水、橡皮、笔记本、稿纸、便笺、信封、胶带、电池、打 印纸、铁夹、印油等。
2000元以或使用年限在一年以下的非一次性消
耗物品，包括：计算机耗材、计算器、 U盘、移动硬盘、订书机、剪刀、档案盒、文件袋、文件
夹、文件柜、电源插座、机、办公桌椅、垃圾桶等。
管理原则
、集中采购、预算控制、节约使用的原则。
。
、领用登记的制度。
管理部门及其职责
，具体负责下列工作：
，制订年度费用计 划；
，定期编制采购计划；
、实物管理和发放，做好验收、清点、登记、建帐工 作；
。
，具体负责下列工作：
， 结合当年公司费用预算进行审
；
。
，负有直接保管责任，应按规定领 用、保管办公用品及低值易耗品。
计划的编制和审批
，根据部门工作需要预测次年办公用品及低值易耗品的需用种类、 数量，并编制年度需用计划，经主管领导审核后报行政部审查。
，盘点办公用品及低值易耗品库存情况，结合当年实际 用量，预测下一年度需用数量，并预计市场价格，编制下一年度的办公用品及低值易耗品年度费 用预算，交总经理审核后报财务部。
，填写部门 〈〈办公用品及低值易耗品申请单》，
于每月5日前经部门负责人审核后报行政部， 由行政部采购人员汇总后， 根据库存实际情况， 编制
〈〈办公用品及低值易耗品采购单》，报财务审核费用预算，总经理审批后，按规定进行采购。
办公用品及低值易耗品的采购
，统一由行政部专人负责办理，其他部门和个人不得擅自 购买，如擅自购买不予报销。对于专业性较强的办公用品可由申请部门和行政部共同采购。
，不得无计划采购。若确因业 务需要进行零星采购时，可根据审批后的〈〈办公用品及低值易耗品申请单》进行采购。
，采购一定数量的办公用品交保管员保管，作为备用物资。
，原则上实行定点采购的原则，按统一、择优的原 则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。同时，建立相应的供应商库，并定期做好 评估工作。供应商的选择可参照集团招投标相关办法执行。采购人员采购物品时须亲自看货、验 货，保证物品质量。
， 由行政部采购人员、 保管员按送货单进行验收，
对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，采购人在送货单上签字验收，然后将送货 联归类留存。
，入库时，保管员应根据采购单的项目认 真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质 量完好，并按所购物品名称、供应商、数量、规格、品种、价格等做好入库登记，同采购人员一 同在〈〈办公用品及低值易耗品入库登记表》上签字确认。对劣质品、有质量问题或未按计划要求 购买的物品均有权拒绝入库。未办理入库手续的，财务部不予报销。
。
，不准收取供应商任名目的“中介费”、 “好处费”；不准在供应
商处报销任费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对谋取不正当利益。
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