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作者：ZHANGJIAN
仅供个人学****勿做商业用途
供应商管理制度
1. 总则
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理
（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 供应商管理规定
供应商开发程序如下：
（1） 供应商资讯收集。
（2） 供应商基本资料表填写。
（3） 供应商接洽。
（4） 供应商问卷调查。
（5） 样品鉴定。
（6） 提出供应商调查申请。
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供应商调查程序如下：
（1） 组成供应商调查小组。
（2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3） 列入合格供应商名列。
、采购
订购、采购程序如下：
（1） 请购。
（2） 询价。
（3） 比价。
（4） 议价。
（5） 定价。
（6） 订购。
（7） 交货。
（8） 验收。
供应商评鉴程序如下：
（1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2） 每半年进行一次总评。
（3） 列出各供应商之评鉴等级。
（4） 依规定奖惩。
（1） 每年对合格供应商进行一次复查。
（2） 复查流程同供应商调查。
（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
（1） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2） 不合格供应商应予除名。
（3） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1） A等供应商，可优先取得交易机会。
（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖 励。
（5） A B C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研****活动。
（6） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
（1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3) E等供应商即予停止交易。
(4) D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同 E等供应商， 予以停止交易。
(5) 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并 采用逐步加量之方式交易。
(6) 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的米购流程可以划分为战略米购和订单协调两个环节， 战略米购包括供应商 的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划， 重复订单以及交货付款方面 的事务。个人收集整理勿做商业用途
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供 应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、 主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定 性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 个人收集整理勿做商业用途
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、 数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成 报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要 求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。 个人收集整理勿做商业用途
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进 行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
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比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
:申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理,, 进入“寻价比价程序”。
B:供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购
申请申查程序”。
C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后 ，决定签批,报总
经理批准后，进入“采购程序”。
C1:在财务部审核后决定签否的情况下， 将资料退回申请部门，申请部门视情况 进入“坚持申请采购程