文档介绍：1
提纲
第一部分:合规性评价
第二部分:HSE目标指标与管理方案
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合规性评价
所谓合规性评价:就是有没有遵守法律法规及其他要求的判定;
这种判定基于国家现有的法律法规及企业所需遵守的其他要求;
找证据并核对的活动
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合规性评价的前提
对应关系:
法规要与环境因素或危险源相对应
危险化学品安全监察条例
化学品潜在泄漏
法规
HSE因素
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评价步骤
评价频次:每年至少一次,时间不超过12个月；
评价时机:HSE监测之后,内审及管理评审之前进行；
评价人员:体系主管部门主导,其他部参加;具备一定的与产品或服务管理相关的HSE法规知识；
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评价证据
评价证据:硬件与软件部分
硬件:
外部HSE监测报告/政府许可的环保及职业健康安全文件
软件:
文件/运行记录
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硬件示例:
环境/安全守法证明
合格的三废/作业场所有害物质及噪声检测报告
合格的饮用水检测报告
特种作业上岗证
特种设备许可资料(注册与年检)
员工职业健康体检报告
环评报告及批复
环保设施三同时验收报告
排污证
危废转移联单
……
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软件示例
HSE管理制度如劳保用品管理制度
化学品进出仓记录
化学品清单
消防演****资料
劳保用品清单
能耗统计表
……
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评价准备
法律法规及其他要求清单
法规分类别:综合类/环保类/职业健康安全类/化学品/危险废物/执行标准类/资源能源类等
适用条款
对应的环境因素或危险源
合适的评价表格
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评价示例
HSE合规性评价表
序号
适用的HSE法规
相关的HSE要素
评价依据
评价结果
不合规情况说明及拟采取措施
类别
名称
合规
不合规
达标
部分超标,有保护措施
1
综合类
宪法
针对所有的环境因素危险源
公司从2011年8月起建立了HSE管理体系，按此体系运行有效，有定期环境安全巡查制度。没有违反环保安全法规及受到上级主管部门处罚
√
2
环保类
环境保护法
同上
环评报告/批复
√
3
标准类
DB44/26-2001
排放生活污水
1\污水检测报告
√
2\化粪池清理规程及清理记录
√
4
消防类
消防法
潜在火灾/爆炸
1\应急程序及预案
广东省实施消防法细则
2\消防器材配置表
3\消防验收报告或备案资料
4\消防演****资料(计划\总结与照片)
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第二部分:HSE目标指标与管理方案
两点说明:
环境管理体系有指标之说;
职业健康安全管理体系没有指标之说,只有目标与管理方案;
目标是大方向,指标是数据型的;
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