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内控管理工作总结
工作总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，
订计划总是在总结经验的基础上进行的。下面就是为大家收 集的控管理工作总结，欢迎阅读！内 内控管理工作总结
健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、 提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几 年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对 增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作 用，取得了一些成绩，20xx年内控综合评价首次被评为一类 行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上 还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的 提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设 想。
一、完善内控主体建设
建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文 化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使 内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要 求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作 为加强内控建设的重要任务。
完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经 验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的 监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授 信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。
树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视 安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防 范和内控建设。
建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系
统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管 理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递 监管意图、交流信息、沟通问题。
重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监 督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建 设纳入高管人员的管理， 实行内控问责制，促使其转变观念, 发挥模范带头作用。
二、强化内控责任落实
加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组
长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工 作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领 导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面 组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和 提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为 开展内控管理工作奠定坚实基础。
建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制 度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析 ；要晨钟
暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼， 做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪 地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度， 各部门要充分发挥指导、监督作用。
强化部门自律监管。 业务主管部门要实施 “一岗双责” 发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确 保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自 律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常 规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场， 不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管 真正落到实处，不断提升有效监管水平。
落实防控