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医院财务自查报告范文
（一）、组织管理
1、 依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章， 严格按照《医疗 机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗 活动，无超范围行医的 行为，无非卫生技术人员从事诊疗 活动，执业医师、护士均已按 规定注册，无超范围执业。
医院无对外出租、承包科室，无虚假、 违法医疗广告。
医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及 医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制 度，十三项 医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法 律、法规、规章汇 编成册，下发到各科室，并定期或不定 期组织学****全员培训至 少一次/年。
医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动 相
关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开 展了科室学****法律、 法规和执行情况检查工作， 发现问
题及时整改。
2、 医院行政管理机构和管理机制 医院实行院长负责制
和院科两级管理， 院长及副院长分工职 责明确，各职能部
门职责清楚，有完善的管理制度和程序。组织 机构图能反
应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了 各职
能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合 理、运行高效，能满足医院各项工作需要。
医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会 制 度，重大事项均经职代会讨论通过，并按照卫生部和省 卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务 公开制度。职工 对管理组织机构和院领导赞誉度调查均》 85%
3、人力资源 医院医师、护士等卫生技术人员数量达到 规定要求，三级医 师查房和一、二线两级人员值班能满足 临床需要。病房床位数与 病房护士比1 :（骨科床位与护士 比为1:） , ICU病房床 数与床位比:1，专业化培训护士比 例达到规定要求。
卫生技 术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。
床位数与卫技人员 比1药、检、放等专业技术人员具有相 应的学历和职称， 在职专业技术人员占职工人数比例、 中
高级技术人才占卫生技术 人才人数的比例基本符合规定要
求。
各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人 ；医院
加了 人才管理， 强化了中青年骨干培养， 确保了专家进
得来、 留得住、 用得活。近年来无专家及中青年骨干出走 的现象。
医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级 要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员继续教育工
作顺利开展完成。
4、科学规划 医院发展建设及改扩建均经过论证， 符
合区域卫生规划并经 权限卫生行政部门批准。根据医院的 等级、功能和任务，制定了 医院3 — 5年发展规划、年度
计划，并有效组织实施，年度工作 总结能准确反映计划的
完成情况。
（二） 、信息管理
医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息 管理。医院信息系统能够及时、准确、系统地搜集、整理、 分析和 反馈有关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医 院管理、临床 工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统 计信息的需要。
医院信息系统运行基本稳定安全， 不能完全保证与局
域网连接的工作 站达到“避免直接与互联网联结”的要求。 建立了防病毒措施，安 装了防病毒和防火墙软件，硬件， 定期升级防毒软件，有异地备 份。建立远程医疗与上级医
院的技术咨询途径。
（三） 、财务管理
1）、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一
切财 务收支活动均纳入财务部门统一管理。 按照《会计法》、
《医院 会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定， 设立会计科目、 建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。
医院的内部部门、科 室均未设立账外账、“小金库”。 上级主管单位审计部门定期和不 定期对“小金库”进行检
查，在岗财务人员有任职资格，有财会人 员岗位责任制。
按照财务规定开设和使用银行卡号。建立了医院 财务会计
管理信息系统。
2） 、重大项目集体讨论后按规定程序报批。实行重大经 济 事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了 有效的财务会计内控制度。
3） 、实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等
物 资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医 疗服务成 本和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗 材等采购管理制 度。建立了以院级领导牵头的成本核算领 导小组，为单独设置成 本会计，药品、卫生材料、低值易
耗品等材料消耗能遵循权责发 生制原则，基本能按当月实
际发生额计算。能够清晰划定核算主 体、成本中心及其经
济活动所对应的业务收入和成本费用。
（四）、保障管理