文档介绍：重要合格供应商年度审核供应商信息供应商名称::供应商联系地址:供应商联系人:通过体系认证 ISO9001 ISO14001 其他: 审核内容参见供应商年度审核表评分标准评分细则: 序号审核项目供应商得分*1经营者质量及环境意识 0 2质量管理#REF! *3过程管理 0 4进货质量管理 0 5出货质量管理 0 6供应商管理 0 7仓库管理 0 8设备、模具、工夹具、计量工具的管理 0 总分总分=审核记分* #REF! 审核标准 ——质量体系完善,能有效运行和维护评分:90 ~~ 100 ——质量体系较完善,体系执行和维护能教好完成评分:80 ~~ 89 3、合格供应商——质量体系欠完善,体系执行和维护部分完成评分:70 ~~ 79 4、不合格供应商——质量体系不完善,体系和维护未得到有效执行评分:0 ~~ 69 审核结果总分:供应商审核成员质量部: 日期: 采购部: :日期: XX *1. 经营者质量及环境意识 1/1 NO. 内容供应商自我评分评分备注/ 问题点 1-1 公司的质量方针是否全员明确? 每年一次以上作成质量方针。质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 质量活动是否作为持续实施项目? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议? 1-2 经营者应了解用户和本公司的质量状况,正确把握改善课题及明确的质量目标公司质量目标定量明确表示完整反映出每个部门的质量目标质量目标在生产现场张贴公司的质量状况在生产现场张贴所张贴的数据是最新的 1-3 为达到目标制定相应的实施计划,并开展相应的活动制成公司整体的活动计划各部门做成相应的活动计划做成一年以上的长期计划按计划开展活动, 并取的相应效果对突发质量问题也有相应计划进行改善 1-4 开展定期的质量诊断会, 做出解决问题的方案, 持续达成目标管理者定期的有步骤的实施诊断管理者定期参加质量会议部门主管参加质量诊断会议张贴目标完成的各个步骤张贴内容必须是最新的 1-5 公司是否有推进质量管理活动的组织和人力. 有独立于其它部门的质量管理机构有决定质量管理的管理者对于重要的质量问题, 有专人负责制度进货、过程、出货的检验人员不会经常变动质量管理者只对最高管理层负责 1-6 是否切实的实施了质量管理教育制成了质量管理的教育计划公司内部开展了质量管理教育活动参加外部的质量教育对供应商进行指导努力获得国家认可的资格*1-7 对环境的管理及关注已取得环境管理体系认证制定建立环境管理体系实施方案, 一年内无相关方投诉对于相关方的环境投诉及要求制定改善计划并按期完成对于危险品、废弃物等环境问题有专门管理规定仅符合国家法律、法规规定的最低要求 2. 质量管理 1/2 NO. 内容供应商自我评分评分备注/ 问题点 2-1 质量体系( 手册) 是否明确有质量保证的流程并以图标形式公布明确了进货、出货、投诉的处理流程? . 明确了不良品处理流程. 有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程有不良发生能及时反馈给操作者的流程 2-2 现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析数据的收集是能否反映短时间的异常有部品异常及时发现的流程能判断过程处于正常状态或异常状态异常状态出现时能迅速解决管理者定期对数据进行确认 2-3 是否开展了质量纠正改善活动问题发生后尽快做出改善并记录.? 公司员工能积极参加质量改善活动? 改善活动能持续开展? 改善活动能取得相应效果实施的对策能防止问题的再发? 2-4 是否有 QC 小组开展活动有 QC 小组并开展活动? 明确了 QC 活动的推进者? 开展了安全活动? 开展了改善提案活动? . 反映出改善活动的内容和效果? 2-5 2-6 文件是否处于拿取方便的状态下的保管? 有各种图纸、标准、指导书? 各种数据记录? . 表单( 进货、返工、不合格通知单? 与客户质量会议的记录?2-9 首批产品的质量是否重点控制有首批产品的出货流程. 有首批产品的不同的品质保证方法并严格控制首批产品与现有产品明显区分. 保存首批产品的检验数据? . 向客户提出供首批产品的样件 2- 10 是否确认产品的首件末件质量状况首件质量确认后开始生产. 首件末件的不良内容有记录并改善. 首件末件发生不良时, 寻找原因做出改善后开始生产? 首件末件的质量确认结果有记录首件末件的质量确认是有指定人完成的连续生产定期确认质量状况 2- 11 对用户的质量投诉是否做出有效对策保存了有关质量投诉的内容、原因、对策的记录? 对策实施未再发生不良? . 有效的对策能标准化对其它过程状况进行分析, 预防发生. 对投诉内容的处理对策向最高管理者报告? 3. 过程管理