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收货流程讲课稿
讲课要点:
各种订单的不同
各种单据的作用与传递(准备样板一份)
收货流程注意事项
(一)普通订单
普通订单是指普通商品的订货单,此类订单只能一次性使用,具有有效期、订货数量限制。
财务部
收货部
供应商
柜组
采购部
预约送货时间,填写送货清单送货
收货员检查单据和实物
下订货单
yes
退回供应商
存在问题
no
验收
持送货清单第二联作为回执
商品上架
文员录入实收数生成验收单
保存作结算依据
流程说明:
采购部将订货单传给供应商。
供应商打电话和门店预约送货时间。
供应商填写送货清单,送货到门店。
收货员点实物,根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的,在数量后划“Ö”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符,则将原数量用“\”划掉,写上实际数量,并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。
验收完成后,收货员和供应商双方在送货清单上签名,并在第一、二联上加盖门店收货章。
送货清单第一联交给文员做验收单,如是新商品,则打印标价签。电器类商品需介绍功能的,应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。
文员做完验收单后,将送货清单、验收单交驻店财务。
(二)永续订单
此类订单可重复使用,无有效期、订货数量限制。
财务部
收货部
供应商
柜组
采购部
做永续订货单
订货
收货员检查单据和实物
填写送货单送货
yes
退回供应商
存在问题
no
收货员和营业员共同验收
持订货单作为回执
文员录入实收数生成验收单
保存验收单作结算依据
流程说明:
采购部将永续订货单传给供应商。
供应商填写送货清单,送货到门店。
收货员、营业员与供应商一起将商品拉到销售地点,清点实物,根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的,在数量后划“Ö”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符,则将原数量用“\”划掉,写上实际数量,并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。
验收完成后,收货员、营业员和供应商在送货单上签名,并在第二联上盖门店收货章。送货清单第一联交给文员做验收单,送货清单第二联交供应商带回。
文员做完验收单后,将送货清单、验收单交驻店会计。
特别说明:永续订单主要适用于生鲜商品订货。
(三)赠品收货
此流程种赠品仅指供应商赠送给我方可作为正常商品销售的赠品。如系供应商赠送给顾客的赠品,在系统中不进行管理,仅由手工进行管理。
采购部
柜组
财务部
供应商
收货部
下赠品订货单
赠品上架
收货员验收
填写送货数送货
流程说明:
采购部下赠品订货单。
供应商填写赠品送货清单(一式二联)连同商品一起送到门店。
收货员验收。
验收完成后,收货员和供应商双方在赠品送货清单上签名,并在第一、二联上加盖门店收货章。
送货清单第一联交给文员做验收单,如是新商品,则打印标价签。电器类商品需介绍功能的,应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。
文员做完验收单后,将赠品送货清单、验收单交驻店财务。
赠品交区域员工上