文档介绍：纠正措施 /预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施 -01
（潜在）不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；
2、板面局部未进行二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：李现乖
2017年 5 月 27日
（潜在）不符合原因分析：
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
分析人：李现乖
2017年 5 月 27 日
纠正 /预防措施及实施计划：
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；
2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；
3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；
制定人：年月日
纠正 /预防措施实施记录：
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；
2、漏刮腻子还未修补；
3、预留洞口已修补，待下一道工序；
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
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纠正措施 /预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施 -02
（潜在）不符合事实：
1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；
2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；
记录人：李现乖
2017 年6月3日
（潜在）不符合原因分析：
1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；
2、未安排人员清理垃圾；
分析人：李现乖
2017 年 6月 3日
纠正 /预防措施及实施计划：
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。
2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。
制定人：年月日
纠正 /预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净；
实施负责人：年月日
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纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施 /预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施 -03
（潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水：
1、基层有灰尘、灰浆及异物；
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；
3、未采取保养措施；
记录人 :李现乖
2017年 6 月
6 日
（潜在）不符合原因分析：
1、基层未用清水清扫干净；
2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施；
分析人：李现乖
2017 年
6 月
6 日
纠正 /预防措施及实施计划：
1、基层打扫干净，用清水冲洗；
2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；
3、采取有效保养措施；
制定人：年月日
纠正 /预防措施实施记录：
1、基层用清水清扫三道；
2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；
3、已采取保养措施；
实施负责人：年月日
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纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施 /预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施 -04
（潜在）不符合事实：
1、预埋管沟回填土未分层压实；
2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；
记录人：李现乖
2017年 6 月13日
（潜在）不符合原因分析：
1、连续降雨无法压实；
2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管；
分析人：李现乖
2017 年
6 月
13 日
纠正 /预防措施及实施计划：
1、雨污水管沟回填土应分层压实；
2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；
制定人：年月日