文档介绍：内部审核检查表受审部门: 管理者代表编制/ 日期: 审定/ 日期: 1/ 8 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 1 质量手册 质量手册询问管理者代表并查看质量手册和程序文件。确认: a. 质量手册是否包括质量管理体系的范围。 b. 质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 c. 质量手册是否引用或包括程序文件。 d. 质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 e. 手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 f. 手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 2 a. 是否制定并执行质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件? b. 质量记录是否填写正确、字迹清晰? c. 质量记录贮存环境是否适宜?是否便于存取? d. 是否规定了质量记录的保存期限? e. 供方的质量记录是否也处于受控状态? 记录控制(1 )询问管理者代表:质量记录是如何管理的。确认: a. 是否建立了质量记录程序? b. 是否对质量记录进行了清理,并列出了清单。 c. 来自供方的质量记录是否作为工厂记录的一部分予以保存。 d. 对质量记录标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致。 e. 是否明确规定质量记录的保存期限。 f. 贮存是否便于存取和检索。 g. 贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当。 h. 过期质量记录是否按要求进行处置。(2 )抽查 10~15 份质量记录确认: a. 字迹是否清晰、项目是否齐全。 b. 质量记录是否有损坏、变质或丢失情况。 c. 是否使用涂改液。内部审核检查表受审部门: 管理者代表编制/ 日期: 审定/ 日期: 2/ 8 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 3 产品实现的策划 (1) 询问管理者代表: 针对特定的产品、项目或合同( 这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同) ,是否编制了质量计划,是如何编制的。(2 )审查质量计划,是否包括下列内容: a. 产品、项目或合同的要求和质量目标。 b. 所需的过程及其控制方法。 c. 所需的文件和记录。 d. 所需提供的资源。 e. 验收的准则。 f. 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求,等等。 4 a. 是否对所需的监视和测量活动进行了策划和实施?有哪些监视和测量活动?这些活动是否能确保符合性和实施改进? b. 对监视和测量活动的方法和用途是否作了规定? c. 使用了哪些统计技术?其使用场合是否恰当?是否有效果? 总则(1 )询问管理者代表:是否规定、策划和实施监视和测量活动?是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定? (2 )现场检查监视和测量活动的实施情况,确认这些活动是否能确保符合性和实施改进(如何通过这些活动识别改进机会)? (3 )询问管理者代表统计技术的应用情况。确认: a. 使用了哪些统计技术。 b. 统计技术使用的场合是否恰当。 c. 如何检查统计技术的应用效果。内部审核检查表受审部门: 管理者代表编制/ 日期: 审定/ 日期: 3/ 8 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录 5 a. 是否制订并执行了内部审核文件化程序?文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求? b. 是否进行了内部审核策划?策划是否符