文档介绍：［信用社主任的离任审计报告］信用社主任 离任报告
信用社主任的离任财务报告
*信用社主任的离任审计报告
根据XXX县农村信用合作社联合社主任批示的《XX省农村信用社 主要负责人离任审计建议书》人字（2004）第3号，按照《XX省农村 信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成* 人审计组，于2004年3月22日至3月27日，对xxx社主任x同志进 行了离任审计机构。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作 业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计结果。问：即于2004年 3月22日向被审计对象发送测验了审计调查问卷；听：即于2004年 3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了 369同志的述职报告； 谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈，对该同志述职报告的 真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对x同 志自2000年9月至2003年12月期间，所负责的存款、信贷、财务及 经营管理等危急情况，查阅了自2000年9月至2003年12月，有关登 记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等， 并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计 有关情况报告如下：
审计对象的基本情况及审计范围
**同志的基本情况
**同志，男，1979年9月出生，汉族，中共党员，大专毕业，秘 书会计师专业技术职称；1992年10月任职于xx县农业银行，1996年 调入**县农村信用联社，任业务发展部秘书长，2000年9月任**社主 任至今。
**信用社基本情况
*社现管辖营业部1个，分社1个，储蓄所1个，共有正式员工 126人，其中在岗职工117人，退休职工5人，内退职工2人，病退职 工2人，截止2003
年12月底，各项存款14220万元，其中活期存款 11673万元，定期存款2547万元；各项贷款12967万元，其中不良贷 款1963万元，不良率为66. 16%；固定资产余额1155万元；历年累亏 损1059万元。审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、审计师出纳等工作 进行了全面审计，并抽查了 777分社、778建行境况的有关内控制度执 行情况。
审计组调阅了 xxx社自2000年9月至2003年12月的会议记录、 查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查姚 学甲了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
**同志在任职期间，能遵照党的路线、方针政策，努力实践“三 个代表”的重要思想，始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营 理念。业务熟悉，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，具有一定的经营 管理生存能力，任期内能较好履行自己的人事管理。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，及时组织员工学 习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实。 一是积极开展《安全管理防范应急预案》活动，以提高员工应付突发 性事件雇员的能力；二是按照防护保卫有关文件防雷要求,落实系统安 全防范责任制，如于每年参训年初同全体员工签订《安全责任书》， 确保了该社安全保卫制度的进一步落实；三是按照上级稽核、财务等 职能部门在中提出的整改要求，进行整改，进一步规范化了该社各项 业务操作规程。
二、信贷管理方面
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