文档介绍：集团1季度销售总结及
集团营销管理框架
黄友国
2009年04月20日
第一部分
集团1季度销售总结
1、1季度销售回顾 2、1季度经营分析
注:数据均来源于营销副总月度总结
集团1季度业绩达成
1、集团1季度计划销售39943万,实际销售38853万,%。
2、集团08年1季度销售32341万,%。
各区域公司表现如下:
1、集团1季度销售回顾
1季度区域公司业绩、品牌品类、新品、
区域公司1季度表现(折后未税万)
1、集团1季度销售回顾
区域公司
预算达成
同比增长
集团占比
1季度任务
1季度实际销售
1季度预算达成率
销售额超额或缺口
08年1季度实际销售
09年1季度同比08年增幅
09年度1季度计划增幅
增幅
差异
1季度计划占比
1季度实际占比
华北
1195
1546
%
351
867
%
%
%
%
%
华西
7442
7776
%
334
6113
%
%
%
%
%
华东
3707
3741
%
34
2765
%
%
%
%
%
华南
23265
22072
%
-1193
20835
%
%
-%
%
%
华中
4335
3719
%
-616
1762
%
%
-%
%
%
集团
39943
38853
%
-1090
32341
%
%
-%
%
%
1季度区域公司业绩、品牌品类、新品、
注:08年各区域增幅情况如下:
华中 % % 华东(含华北)% %
集团1季度品牌/品类表现(折后未税万)
1、集团1季度销售回顾
类别
卷纸
手帕
盒巾
软抽
合计
1季度品牌占比
08年品牌占比
09年品牌目标
CNS
3456
471
391
1606
5924
%
%
%
洁柔
14466
3162
1295
4950
23873
%
%
太阳
5829
59
40
2146
8074
%
%
%
其他
649
123
116
94
982
%
%
合计
24400
3815
1842
8796
38853
%
%
100%
1季度品类占比
%
%
%
%
%
08年品类占比
%
%
%
%
%
09年品类目标
%
%
%
%
%
1季度区域公司业绩、品牌品类、新品、
1、品牌:%
2、品类:%,手帕、软抽较08年均有所上升,盒巾无变化
集团1季度新品表现(折后未税万)
1、集团1季度销售回顾
类别
卷纸
手帕
盒巾
软抽
合计
1季度新品占1季度总销售比率
08年新品占总销售比率
清怡薄荷
0
153
94
403
650
%
%
面子系列
612
1194
260
704
2771
%
%
布艺系列
0
403
218
1124
1745
%
%
合计
612
1751
572
2231
5166
%
%
1季度新品占1季度总品类比
%
%
%
%
08年新品占08年总品类比
%
%
%
%
1季度新品占1季度总销售比
%
%
%
%
%
08年新品占08年总销售比
%
%
%
%
%
1、%,%
2、从新品占总品类比的数据中我们可以看出:新品非卷的竞争力
3、新品一季度软抽、盒巾较08年均有所增长
1季度区域公司业绩、品牌品类、新品、