文档介绍：浙江巨科实业有限公司 IATF16949:2016质量管理体系
内部审核检查表 编号：JKSY/QP-ZL-145
过程名称： MP1组织环境管理过程 审核日期： 2018年12月24日 风险识别
过程的所有者： 被审核人员： ： 计算机出故障，办公用品短缺 ：不具备相应的工作经验 ：相关方需求未备注正确识别，组织内外部环境 识别错误 ：相关质量体系文件制定不全面 ：相关分析方法未被应用 ：指标不足以反映组织环境管理过程的绩效
6个过程特性: 是 否 4个支持过程的问题 是 否
是否已确定过程的所有者？ √ 使用什么？（材料、设备） √
是否已对过程加以定义？ √ 由谁进行？（技能、培训） √
过程是否已形成文件？ √ 使用什么关键指标？（测量、评估） √
是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何进行？（方法、技术） √
过程是否监控？ √
记录是否保存？ √
COP的支持过程/管理过程 输入 输出 过程绩效指标 使用的质量管理体系文件 IATF16949：2016条款 审核记录 评价
MP1组织环境管理过程 ●顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议 ●法律法规标准体系要求 ●市场信息●竞争对手资料 ●内部改进建议
●工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标
●动态的内部因素、外部因素
●相关方及其需求和期望
●组织所有产品和服务、基础设施、活动
●外部供应过程、产品、服务
●风险、人员、产品安全要求 ●资源需求：人员、设备实施、原辅材料等
●得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表
●得到识别的质量管理体系过程
●内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求
●手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。
●项目开发进度计划产品接受准则 ●风险及控制措施等 过程变化监视评审率100% 质量手册，过程识别分析汇总 ，文件记录策划总清单、年度经营计划 、、 、、 、 、 -2018《质量手册》建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF16949:2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件。文件主体十章20 个过程，有相关产品标准一览表、适用法律法规及顾客特殊要求矩阵等内容。