文档介绍：※※目录※※
章节:
内容:
页码:
1
目的
2
2
范围
2
3
职责与权限
2
4
定义
2
5
作业流程
2-3
6
相关表单
3
7
支持性法规文件
3
※※修改记录※※
版次
修改内容
修改人
修改日期
A0
首次发行
李少军
2014-5-30
拟定
审核
批准
签名
**********
日期
2014-5-30
目的
当社会责任体系运行中发现不符合时,为了保证对不符合项进行调查,采取纠正与预防措施,制定并保持本程序。
适用范围
运行监督发现的不符合;
利益相关者的投诉;
内审、管理评审和外审发现的不符合。
3、职责与权限
人事部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任,相关部门应大力协助。
公司各级经理对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。
4、定义
无
作业流程
运行监督发现的不符合的纠正步骤
a) 人事部以信息联络单形式向发生不符合的部门通报。
b) 发生不符合的部门、人事部和相关部门就不符合项目进行现场确认和原因分析。
c) 如果人事部认为重要的,应召集不符合发生部门和相关部门召开社会责任问题研讨会,进行分析研究,并
做会议纪要。对研讨的主要问题,填写社会责任问题处理记录,以便明确问题、措施、责任者、完成日
期,并进行跟踪确认。
d) 关于实施的纠正行动,评价其合理性,人事部和发生不符合的部门经理要对实施对策后的效果再确认。
e) 修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等,彻底防止再发生。
利益相关者的投诉和抱怨的纠正步骤
各部门将利益相关者的投诉汇报给人事部。人事部按下列步骤进行工作:前五步同上。人事部应将社会责任
问题处理,在15天内答复给利益相关者。
内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤
,纠正步骤按《内部审核程序》进行。
管理评审、外部审核发现的不符合,纠正步骤按以下程序办理:
a) 人事部召集有关部门召开社会责任问题研讨会,进行分析研究,并做会议纪要,对研讨的主要问题,要