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产品验收管理办法
第一章总则
第一条为加强公司产品采购、引进及相关项目管理（以下简称产品采购），确保采购、引进质量，规范验收程序，根据公司ISO2015质量手册及程序文件的要求，结合公司运营工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称验收是指按照国家有关法律及公司规定，依据相关资料，按照规定的程序，对产品采购完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。
第三条本办法适用于公司在产品采购、引进及相关项目的验收管理。
第四条企管部负责质量管理程序的监督工作，各事业部负责验收过程的组织管理工作。
第五条验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。
第二章验收前期准备
第六条产品采购负责人应在产品约定交付日期前，向事业部负责人提出产品采购验收申请，明确验收内容和要求，并填写《产品验收申请表》（详见附表一）附带提交相关资料文件。
第七条验收前提
产品采购确定的主体和配套部分已按照要求完成，并能满足应用的需要；
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产品采购包括的主体和配套测试和试运行合格；
产品采购完成相关的培训工作，落实售后服务措施；
各类采购合同及相关附件等档案文件完整、准确；
第八条验收依据
有关法律、法规以及相关标准；
产品采购招标相关资料；
验收申请表；
事业部出具的用户试用报告；
测试单位出具的测试报告；
产品采购合同或协议；
其他涉及验收的产品采购过程记录文件。
第三章验收内容
第九条检查产品采购情况。主要检查产品采购是否按照合同书等有关文件约定完成。
第十条检查产品采购质量。主要检查产品采购标准及用户试用质量。
第十一条检查档案资料情况。主要检查产品采购的合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。
第四章验收程序
第十二条验收申请表提交后，即进入项目验收程序。事业部组
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织验收组进行验收。
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第十三条项目验收组分为专家组和项目组两种。
专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，专家组成员人数为5人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。
项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成，项目组成员人数为3人以上单数，设组长一名，由组内人员担任。
合同或协议金额在200万元以上（含200万元）的项目，由专家组进行验收；合同或协议金额在200万元以下的项目，由项目组验收。
第十四条验收组按照本办法规定的内容进行审查。产品采购规模大、产品采购内容多的项目，可依据合同分别进行单项验收；有特殊要求的项目，应委托具有相应资质的专业机构进行验收。
第十五条验收组根据审查验收情况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成验收报告，并填写《采购验收表》（详见附表二），由验收组全体成员签字，验收组组长根据验收表决情况签署验收意见。
第十六条事业部将通过验收的