文档介绍：餐饮部年月份经营情况分析
、总营收分析
日期
基本指标
标标目指
实际收入
完成额度
款待
综合毛利
年月
万
万
万元
%
万
%
去年同期
万
万
万
%
万
%
分析：
月份完成营收指标％,营收比去年同期减少万，下
降％，比上月减少万元，下降％。
综合毛利低于控制指标两个点。
二、各点营收情况
日期
大堂吧
中餐厅
西餐厅
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
月份
万
%
万
%
万
%
各点指标
万
万
万
去年同期
万
万
万
%
三、营收分类分析（“+”表示增加，“-"表示减少）
大堂吧
8月份
散客
款待
挂帐
消费金额
人数
人均消费
与上月比较
与去年同期比较
分析：1、凌晨的送房共计27人，金额557元。
中餐厅
8月份
婚宴
会议用餐
协议单位
散客
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%
%
与上月比较
万
万
万
万
与去年同期比较
万
万
万
万
分析：
本月婚宴场。
中餐厅本月用餐人数人，平均人/日，比上月减少人，人均消费
元/人，比上月减少元。
同比会议与协议用餐减少幅度较大，餐饮被动营销与消费制约
营收。
部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措，但对拓
展新客源，提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段西餐厅
月份
早餐
散客
会议
款待
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%
/
与上月比较
万
万
万
万
与去年同期相比
万
万
万
万
分析：
1、西餐厅本月用餐人数人，人均消费元/人。早餐人/月，平均人/日, 比上月减少人，中、晚餐人/月，平均人/日，比上月减少人。
2、本月销售金卡张，金卡用餐人数人，与上月相比增加人，与去年同期相比减少人。
四、协议单位消费统计前6名：
名次
单位名称
人数
消费金额
人均消费
一
集团
106人
34079元
322元
二
卫生厅
104人
15408元
148元
三
国贸
61人
9525 元
156元
四
明珠
39人
6762 元
173元
五
交通之声
32人
6087 元
190元
六
中国银行
35人
5829 元
167元
五、各点毛利率
大堂吧
8月份
7月份
去年同期
营业收入
营业成本
毛利率
中餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入
富业成本
毛利率
西餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入
营业成本
毛利率