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内部审核记录

编制：
审核：
批准：
上海达科电梯有限公司
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内部审核检查表
DK/15-0501 NO：1
受审核部门：总经理
部门负责人：李锦娣
审核员：徐鹤凤
审核日期：2015/05/03
依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件
审核的要素：
要素
审核内容
审核方式
审核记录
结论
总要
求
1、总经理是否遵照公司公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化？
2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性？
3、该质量管理系统是否体现了?
查阅
总经理已按要求建立本企业的QMS。
公司QMS全体员工有效实施。
公司QMS体现了标准总要求
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√
√
管
理
承
诺
总经理是否有证据证明已向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？
2、总经理对相关的法律法规收集、掌握情况？
3、总经理是否已建立了质量方针和质量目标？
查阅
总经理通过会议、文件、内部刊物向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求。
总经理已建立质量方针和目标每年主持一次管理评审，通过管理评审确保所需资源。
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4、总经理是否主持了管理评审？
5、总经理是如何确保所需的资源？
以顾客为关注焦点
1、最高管理层如何确定顾客的需要(Needs)和期望(Expectations)？
2、通过什么方法将其转化为要求(Requirements)？是否合理、可行？
3、在确定顾客的要求时，组织是否已考虑到与产品有关的责任，包括法律和法规要求？
提问
验证
通过市场了解和合同确定顾客需求。
将顾客的需求转化为企业的质量方针和质量目标。
在确定顾客的要求时，已考虑到与产品有关法律和法规要求
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√
√
质量方针
？
，包含满足质量管理系统要求和持续改善有效性的承诺？
？
？
？
查阅
验证
总经理清楚公司质量方针及其含义
本公司质量方针符合QMS要求，得到企业人员理解能为质量目标制定提供框架，质量方针每年进行一次评审（时间间隔不超过12个月）
√
√
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？
权
限与
沟通
职责和权限
、各职能部门职责、权限及相互关系？
？
管理者代表
？
，其职责是否明确规定？并履行其职能？
查阅
验证
总经理通过《岗位职责》明确相关层次人员职责和权限
组织内部各职能部门或各级人员是否了解其职责
总经理指定了管理者代表
管理者代表符合标准要求
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√
√
结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种
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内部审核检查表
DK/15-0501 NO：2
受审核部门：总经理
部门负责人：李锦娣
审核员：徐鹤凤
审核日期：2015/05/03
依据的标准：公司管理制度、质量审核标准、生产管理计划、程序文件
审核的要素：
要素
审核内容
审核方式
审核记录
结论
权
限与
沟通
内部沟通
否就内部沟通形式上、文件上作出明确规定，以保证各层次各部门之间工作沟通？
内部沟通的渠道和方法是否清楚？
与质量管理体系有效性的信息是否及时传递到有关部门或人员？
查阅
验证
公司通过会