HS公司出差制度管理规定.doc

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HS公司出差制度管理规定
HS公司出差管理规定
第一条：为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。
第二条：员工出差前应填具 出差申请单 。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。
第三条：出差的核决权限如下：
1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差：一律需由总经理核准。
第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。
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第五条：出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。
第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下：
费用/职位 总经理 副总经理 主任(项目) 普通职员
交通费(长途) 实支 实支 实支 实支
每日住宿费： 300 200 100 50
餐费早/午/晚 10、20、20 10、20、20、 10、15、15、 5、10、15、
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每日杂费及补助 40 30 20 15
市内交通费(超出自理。) 50 50 40 20
特别费 实支 实支 实支 实支
注：以上单位：元
说明：
1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。
第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。
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