新设备采购流程图.doc

文档介绍：新设备采购流程图
新设备采购流程图
新设备采购流程图
设备采购流程图
需求部门填写仪器、设备申购单,并对需采购设
备提出可行分析报告,报资产管理部。

资产管理部进行调研分析,确定就是否需要采购
确定需要购买由申请单位选择设备厂商或代理商,并询价,报资产管理部审核确定。审核要素:1、通过比价后价格合理;2、具有年审通过的营业执照、生产许可证等。3、售后服务的优劣及企业的信誉
申购单报董事长审批

申购单作废,不允许购买
申购单
不同意
同意
需求部门负责联系供货商,签订《采购合同》
签订合同书由申购单位与集团公司财务部共同参加
司财务部共同参加。
《采购合同》报资产管理部备案,申购单位负责申请购买款项
集团公司财务部根据《采购合同》与申购单位款项申请支付给供货厂家货款。


申购单位根据合同,负责跟进设备的交期。

设备到厂后,由资产管理部、申请单位负责对设备进行验收、安装调试。并填写《设备验收单》
设备退回供货商或要求供货商进行调换,并执行合同有关条款。
设备验收单
不合格

合格
资产管理部登记固定资产台账,并将设备发票交由集团公司财务部入账
设 备 验 收 单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字: 日期:
新设备采购流程图
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安装过程设备配件有无异常
验证人签字: 日期:
运行期有无异常