文档介绍：（管理制度）领料制度
原材料仓库管理制度
壹、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格
的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、
不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期
验收。
待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
原材料、外协品、半成品的入库。
①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验
区内，大宗的货物能够直接放于仓库合格区内（于栈板上码
垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程
和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或
批号、保质期、数量、包装情况和合格证明等。经验证合格
的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不
合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验方案后，应
及时办理入库手续，且将待验区内的货物转移到库内合格区
存放，已放于仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；
接到检验结论为“不合格”的检验方案时，应按规定做出不
合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后
按处置结论执行。
③采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货
入库凭证。
④半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印
入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品
的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品
库办理成品入库手续，于办理入库时，库管员应检查、核对
产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装
是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生
产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核
对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进
行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，于帐上记录产品的名称、
型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以
及注意事项。且《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做
出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原
始质量证明、检验方案单等），每月将这些质量记录按时间
顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档且妥善保管。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、
防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、
分区存放，每批产品于明显的位置做出产品标识，防止错用、
错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、
入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品
外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙 10～20 厘米，且和屋顶保持壹定距离；垛和垛之
间应有适当间隔；
③成品按型号、批号码放，高度不得超过 6 层；
④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包
装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不
宜过高，以防损坏产品；
⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持
货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、
冰柜、冷库或有空调的库房。
答案补充
4、出库
生产部凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半
成品。
原料库库员每天按《配料单》原料的实际数量备料、发放。
于备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管
员应于《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时于《配料单》
上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领
取原材料和半成品。
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、
《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
①认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内
容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发
放；②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合
领料或出库凭证要