文档介绍：采买部规划及学****管理
采买部规划及学****管理
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现状
1：采买流程不规范，主要存在与供给商管理，供给商开发，报价，
下单，对账等一系列问题。
A：供给商开发开没有采集有关的信息（营业执照，生产设施信息，
企业人员信息等）。
B：没有针对供给商做有关的等级分类。
C：没有正式的供给商报价单和比价信息。
D：下单没有一系列正常的规范操作（采买订单没有打印，价钱，交
期缺失等）。
E：和供给商对账出现分歧比许多，没有规范的对账流程和数据。
F：给供给商付款后发票不可以实时回收。
解决方法： A：针对供给商开发需要采买人员先给供给商发送《供给商信息检查表》，等供给商把表格回传后，采买人员和部门主管确认切合初步挑选合格后和供给商确认时间进行实地观察，到供给商工厂核查后进行打分，如切合我企业要求就导入合格供给商，如不切合就直接裁减。
B：在和供给商进行一段时间的合作后（半年或许一年）进行数据
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的评估（主要针对价钱，交期，质量，服务等），分三个等级（详见合格供给商目录表），a 级供给商应多给订单和优先给订单， b 级供给商能够正常给订单， C级供给商属于备选供给商。
C：采买人员每次下单前需要让供给商以正式的文件发送报价单，应按照两家或两家以上的供给商报价，报价所有采集好后做一个比价表而后和采买订单调同报送到部门主管署名审查。
D：采买人员下单调定要接收到需求部门的正式纸质需求单才能进
行下单操作，不同意口头或许其余形式的需求进行下单，采买订单调
定要产品信息 , 价钱，交期等一系列详尽的数据，等部门主管署名审
核后再敲章后发送给供给商，必定要让供给商署名敲章回传，把回传
后的采买订单和需求单整理好放到文件夹存档。
E：和供给商对账需要在规准时间内对好，针对一些新供给商要实时提示，供给商发过来对账单后采买人员要实时对账并发现问题，假如没问题实时答复供给商让其实时开票，对账信息要和供给商确认而后归档。
F：在给供给商付清余款前一定让供给商把发票先开过来，收到发
票后才能让财务付款。
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2：各部门采买流程中的配合问题
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当前需求部门给的采买申请单自己潦草甚至模糊不清楚，不可以让采买人员实时的看清楚采买需求信息。
：其余部门任意到采买部进行产品翻动和数据查察。
：需求部门的信息和采买部门的信息不实时或许不一致。
解决