文档介绍：原材料的管理制度
1 / 18
原材料管理制度
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
原材料的管理制度
2 / 18
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号：q/hh3003－2014b版n0:
原材料的管理制度
3 / 18
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
原材料的管理制度
4 / 18
、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
，异物每块按５元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
。依据化验报告的灰份等级:
a<%、a<%、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
原材料的管理制度
5 / 18
、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
、焦油
、焦油进行核实、登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。
，（记录应妥善保
管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。