财务部客观考核指标(KPI).doc

文档介绍：部门客观考评表——财务部
项目
项目细分
评分标准
被考评部门
考评情况
得分
产品销售
销售收入
实际销售收入÷计划销售收入×累计货款回收率调整系数×100
销售部
累计货款回收率
控制销售费用
销售费用率不超出要求标准
（标准销售费用率－实际销售费用率）÷标准销售费用率×20＋20
销售部
控制管理费用
管理费用不超出计划。
每超出计划1％，扣3分。
销售部
企管部
办公室
机电装备部
生产技术部
采购部
保供部
质保部
车间管理费用不超出计划。
得分=(计划费用-实际费用)÷计划费用×10+10
炼钢车间
轧钢车间
公辅车间
采购作业
负责控制采购费用和降低采购成本。
采购费用超出计划，每超出2％扣1分。
采购成本超出计划，每超出1％扣1分。
采购部
库房管理
负责库位计划和整理、安全维护。
库存物料出现损失，每超出合理损失5％扣2分。
保供部
生产计划完成情况
完成企业下达生产计划。
得分=60－（∣计划产量－实际产量∣）÷计划产量×60
炼钢车间
轧钢车间
成本控制
季度考评可变成本，年度考评总成本。
得分=(计划成本-实际成本)÷计划成本×30+30
炼钢车间
轧钢车间
每超出额定成本1％，扣3分。
公辅车间