文档介绍：目录
15年上半年收入利润回顾及全年预测
整车业务规划汇报
平台业务发展观点
本次汇报审议点及观点讨论
第一页，共32页。
营运利润：
完成3200万，完成比88%，%，%
收入：
完成亿，完成比147%，同比均值增长168%，比14年提升74%（14年为94%）
费率调整：
%升至10%
备案通道关闭：
7月15日下发关闭整车备案通道的邮件
②开单费率调整
①关闭整车备案通道
15年上半年收入、利润回顾
第二页，共32页。
15年下半年收入、利润预测
收入
利润
收入：与上半年对比，收入同比均值增速放缓，下降51%
利润：与上半年对比，利润率均值提升明显，增长2%
下半年收入：，完成比165%，同比均值增长122%，比上半年下降46%（上半年为168%）
下半年利润：预计完成5340万，完成比59%，%，%（%），净利润率 %
第三页，共32页。
③15年全年收入、利润回顾
15年全年收入、利润预测
全年收入：预计完成亿，同比14年增长138%
全年利润：预计完成8200万，%，%
同比14年增长138%
平均营运利润率%
第四页，共32页。
15年全年收入、利润完成比预测
15年收入预计完成亿，预计超预算亿，预计完成比158%；营运利润完成亿，预计低预算亿，预计完成67%
完成比158%
15年收入预测
15年营运利润
完成比67%
-
+115%
+71%
+138%
年度预算目标
年度预算目标
第五页，共32页。
目录
15年上半年收入利润回顾及全年预测
整车业务规划汇报
平台业务发展观点
本次汇报审议点及观点讨论
第六页，共32页。
稳定的
大型企业
25%
稳定的
中小企业
20%
稳定的
其他客户
2%
特种运输
自建
物流
不稳定的
个人客户
%
不稳定的
中小企业
%
整车市场结构
2、整车市场结构
1、整车市场容量
+8%
2012-2020整车市场容量
单位：亿元人民币
稳定货源市场
不稳定货源市场
市场容量：5115亿
容量占比 : 47%
市场容量：2177亿
容量占比 : 20%
其他
整车市场以年均8%速度增长，预计2015年稳定市场容量为5115亿，不稳定市场容量为2177亿。
数据来源：麦肯锡顾问市场调研得出
第七页，共32页。
德邦整车业务结构现状
稳定货源市场
不稳定货源市场
%
2177亿
5115亿
%
月发货次数
0-1次
（包含1次）
1-4次
（不包含4次）
4-8次
（不包含8次）
8次及以上
单位：收入（万元）；客户数（个）
收入值
收入占比
客户占比
客户数
不稳定货源
稳定货源
%
%
%
%
%
%
82861
2613
85475
251
89
340
%
%
%
%
%
%
98053
72022
26031
8484
8463
16947
第八页，共32页。
16年目标分解
方策
方策二：建立专业大客户团队，提升招投标、制定针对性解决方案的能力
方策三：改变现有考核方式，利润由整车业务承担把控，一线只考核收入
+1059%
不稳定市场目标
稳定市场目标
-1080%
+158%
方策一：降低车价，提升请车效率，提高散客成交率
+181%
整车业务16-18年目标及方策
+291%
+100%
+50%
-30%
+94%
+42%
% % % %
% % % %
净利润率
营运利润率
第九页，共32页。
%
整车未成交原因调研分析
整车成交情况
整车未成交原因调研分析
数据来源：9月北京、上海、深圳、广州四个事业部