文档介绍：整车业务发展规划汇报汇报人:徐斌斌 9月 25 日第2页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦目录 15 年上半年收入利润回顾及全年预测整车业务规划汇报平台业务发展观点本次汇报审议点及观点讨论第3页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报营运利润: 完成 3200 万,完成比 88% ,平均利润率 % ,净利润率 % 收入: 完成 亿,完成比 147% ,同比均值增长 168% ,比 14 年提升 74% ( 14 年为 94% ) 费率调整: 7月 16 日最低开单费率由 % 升至 10% 备案通道关闭: 7月 15 日下发关闭整车备案通道的邮件②开单费率调整①关闭整车备案通道 15 年上半年收入、利润回顾第4页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报 15 年下半年收入、利润预测收入利润收入: 与上半年对比,收入同比均值增速放缓, 下降 51% 利润: 与上半年对比,利润率均值提升明显, 增长 2% 下半年收入: 预计完成 亿,完成比 165% ,同比均值增长 122% ,比上半年下降 46% (上半年为 168% ) 下半年利润: 预计完成 5340 万,完成比 59% ,平均利润率 % ,比上半年增长 % (上半年为 % ), 净利润率 % 第5页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报③ 15 年全年收入、利润回顾 15 年全年收入、利润预测全年收入: 预计完成 亿, 同比 14 年增长 138% 全年利润: 预计完成 8200 万, 平均营运利润率 % ,净利润率 % 同比 14 年增长 138% 平均营运利润率 % 第6页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报 15 年全年收入、利润完成比预测 15 年收入预计完成 亿, 预计超预算 亿,预计完成比 158% ;营运利润完成 亿, 预计低预算 亿,预计完成 67% 完成比 158% 亿 15 年收入预测 15 年营运利润完成比 67% - 亿+115% +71% +138% 年度预算目标年度预算目标第7页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦目录 15 年上半年收入利润回顾及全年预测整车业务规划汇报平台业务发展观点本次汇报审议点及观点讨论第8页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报稳定的大型企业 25% 稳定的中小企业 20% 稳定的其他客户 2% 特种运输自建物流不稳定的个人客户 % 不稳定的中小企业 % 整车市场结构 2、整车市场结构 1、整车市场容量+8% 2012-2020 整车市场容量单位:亿元人民币稳定货源市场不稳定货源市场市场容量: 5115 亿容量占比: 47% 市场容量: 2177 亿容量占比: 20% 其他整车市场以年均 8% 速度增长,预计 2015 年稳定市场容量为 5115 亿, 不稳定市场容量为 2177 亿。数据来源:麦肯锡顾问市场调研得出第9页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报德邦整车业务结构现状稳定货源市场不稳定货源市场 % 月发货次数 0-1 次(包含 1次) 1-4 次(不包含 4次) 4-8 次(不包含 8次) 8次及以上单位:收入(万元);客户数(个) 收入值收入占比客户占比客户数不稳定货源稳定货源 % % % % % % 82861 2613 85475 251 89 340 % % % % % % 98053 72022 26031 8484 8463 16947 第 10 页 6/13/2017 演讲题目 2015 年上半年零担收入回顾与反思德邦演讲题目整车三一规划汇报 16 年目标分解方策方策二:建立专业大客户团队,提升招投标、制定针对性解决方案的能力方策三:改变现有考核方式, 利润由整车业务承担把控, 一线只考核收入不稳定市场目标稳定市场目标方策一:降低车价,提升请车效率,提高散客成交率整车业务 16-18 年目标及方策+94% +42% % % % 0