文档介绍：长城钻探公司
HSE体系审核审核情况汇报
2013年11月
一
二
审核概述
发现肯定项
四
发现问题及归类分析
措施及建议
三
三、发现问题及归类分析
本组审核共发现问题370个。
单位
合计
问题数
42
95
81
78
74
370
说明:因抽样数量不同,故不可以问题数量的多少衡量该单位HSE管理水平。
(一)问题总数和分布
1、按单位分布:
类型
单位
二级单位机关
基层及现场
合计
XX公司
28
14
42
XX公司
15
80
95
XX公司
18
63
81
XX公司
18
60
78
XX公司
8
66
74
合计
87
283
370
机关与基层问题分布
要素
问题数量(个)
131
67
23
22
、风险评价和风险控制对策
18
17
15
13
9
9
8
7
6
6
4
3
、纠正和预防措施
3
、事件报告、调查和处理
3
2
1
1
1
1
要素分析汇总表
HSE体系要素分析总图
短板要素
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追踪一:
【作业状况】
气站配电箱内接线未使用规定色标电线,全部采用红色电线接线。
【为什么】
(1)是否有制度标准、程序?
---《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 》 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。;
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--- 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
(2)是否进行了培训、掌握能力如何?
经现场询问作业人员:用电基本安全知识掌握一部分,岗位操作员工对用电危害因素掌握不全。
(3)是否进行了检查?(直线部门)
现场管理人员对存在的问题及员工安全用电知识掌握不全的情况检查过,但未查出有问题。
(4)是否进行了考核? ?(直线部门)
经进一步验证,未对这一情况进行过考核。
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(5)领导负什么责任?部门负什么责任?岗位负什么责任?
从该问题可以看出岗位操作人员业务技能不高,检查人员不履职,员工培训教育不到位,施工项目部应负主体管理责任,项目装备管理部门负直线管理责任,施工作业队负属地管理责任,操作人员无知违章,应按规定给予处罚。
追踪到机关:工资部对人员岗位技能培训不到位;装备部对施工现场设施设备监管不到位。
【解决问题的方法】
——按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,依据整改措施,由分公司(项目部)装备部门牵头,相关方参加,组织实施整改。
——加强现场安全管理人员、电工技能培训与岗位责任感教育。
——强化作业过程监管,加大检查与处罚力度。
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追踪二:
【作业状况】
钻井一公司50008队、钻井二公司40002队放喷管线未接出井场
【为什么】
(1)是否有制度标准、程序?
---《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》,天然气井应装两条放喷管线,接出井口75m以远。