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一、目的
为了更好地配合公司各生产经营项目的顺利实施，规范公司物资采购程序，加强资金的集中管理和统一调度，保证材料、设备、办公用品等物资的及时到位和有效运作，根据国家有关法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。二、适用范围
物资采购的适用范围主要包括：工程材料、各类所需原材料、机械设备、生产设施、动力装配、生活物资、备品备件、办公用品、劳保用品、固定资产及广告宣传品等。三、组织形式及审批权限
1、采购管理的归口部门为采购管理办公室。由于公司的特殊性，目前暂时由行政综合办公室具体负责并行驶采购管理职能。
2、公司总经理为采购管理第一责任人，总经理助理、行政总监负责管理采购工作的具体实施，并对采购管理办公室进行日常管理。
3、公司应成立采购管理委员会，采购管理委员会为公司最高采购决策权单位。组成成员为：总经理、财务总监、行政总监、生产总监、人力资源总监、各部门负责人及项目经理。
对应的审批权限：
(1)请购金额预估在 2万元以内，由采购管理办公室核决，核决结果应在第一时间呈报总经理；
(2)请购金额预估在2万元至10万元者，直接呈报总经理核决；
(3)请购金额预估在10万元以上者，应召集采购管理委员会成员，委员会成员到会人数超过总人数 60%寸以会议方
式进行讨论，最终形成的结果以采购管理委员会的名义进行核决。
第二部分采购控制程序
一、请购控制程序
1、公司各部门、各项目单位请购经办人员在报批采购物资时，首先应向公司库房管理员询问并确定所需采购物资的存量。如现存物资的数量、质量等条件无法满足实际需求时，经办人员应根据用料预算和参酌库存情况开立物资请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经所在部门主管或项目经理审核后，依请购审批核决权限进行呈核，并将填写完整的《物资请购单》送采购管理办公室(行政综合办公室)。
2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以一单多品方式，提由请购。
请购部门填写
核决、采购部门填写
名称
规格/型号
单位
请购数量
请购价格
核定数量
订购单价
订购金额
备
注
用途
请购部门负责人：
请购日期：年月日
财务、预算部门核算
签字：
年月日
采购部门负责人
签字：
年月日
核决领导
签字：
年月日
执行日期
年月日
米购员
3、紧急请购时，由请购部门于《物资请购单》“说明栏” 注明原因，并在“紧急采购”进行紧急采购标注并写明紧急处理条件，以急件处理。
4、常规用品及低值易耗品由库房按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制《物资请购单》提由请购。
克拉玛依********有限责任公司物资请购单
5、免开物资请购单部分
下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托行政综合办公室办理，但其核决权限另订，其列举如下：
(1)贺奠用物品花圈花篮礼物等；
(2)招待用品饮料香烟等；
(3)书报＜含技术性书籍及定期刊物＞、名片、文具等