文档介绍：文件编号：
GS-SP-01
制定单位：
生产部
生效日期：
2014-9-12
管理办法
制程退料管理办法
修正日期：
版本：
A/0
页码：
第1页 /共3页
制程物料超损管理办法
目的
制定物料损耗允许标准，实行物
料异常损耗责任界定/担当，承担异常损耗发生费用，以达到有效管制物料超损，降低成本之目的。
适用范围
来料不良——在物料近来检验过程中发现产品不符合检验标准或样品承认书之要求，或在制程过程中发现材料本身不合格。
制程不良——在制造过程中因加工、组装、测试、包装等作业造成物料的摔伤、损伤、变形、破裂、功能失效等。
物料损耗——凡属于生产单位在产品作业制程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗”之范畴。
职责与权限
生产部：负责在线不良品（含来料、制程）的反馈、统计。编制物料超损标准以及相关超损物料的采购申请
品管部：负责对不良品的性质判定及甄别材料所属供应商的评定，提供不良品检验报告。
采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及最终处理决议的执行。及不良物料的管理、监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理结果。
总经办、厂长：负责争议物料、处理方案的最终裁决。
文件内容
生产不合格物料界定
4.
、功能不良且达不到AQL接收标准，不良责任属于供方，原则上直接退货；
，但部分功能只有在生产或者老化时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包含连带报废物料的损失和浪费的工时等；
2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。
，在制程过程中出现的不良不在“物料损耗”之定义内。

、变压器等物料的外观在生产部第一个投入这些物料的工序确认出来的不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良；
、PCBA上缺件等不良在PCBA检验工序确认出来的物料不良归属于来料不良，对于在后面工序发现的不良归属于生产制程不良；

对于在制程中发现的物料不良能确认是供方造成的，其处理方案依次为采购与供方沟通换货。
，生产部对其进行隔离并按规格、供应商区分统计不良现象及数量，并填写《制程异常单》交由品管部进行检验。

品管部检验员对生产退料的不良数量、现象以及不合格产生的原因进行再确认，确认无误后交品管部负责人签章审合格后返还生产部一联，存档一联。
备注：若生产部对品管部处理意见有异议可请求总经办裁决！

仓管员接到生产部《制程退料单》后，按核对规格、型号、数量办理入库手续。每天对进出的不良品