文档介绍：普源科技有限公司
编 号
COP
程 序 文 件
版 本
01
文献名称：
内部品质审核程序
责任部门
QMR
制定日期
.
页 次
1/3
责任部门负责人：
品质系统代表：
版 号
修 订 内 容
日期
01
重新修订
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1、目
验证公司品质目的有效及适合性。
保证ISO9000原则规定有效应用于系统运作。
提供文献化资料，纠正及改进品质系统。
指出品质系统短处及改进机会。
2、概述
参加品质系统部门必要每年接受审核至少两次。
所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。
3、职责
品质系统代表
制定及确认内部审核筹划
安排及组织内审行程
培训及确认内审人员
保证于内审发现问题得到记录及让负责人懂得，从而跟进改进。
总结内审体现，呈交品质管理评审。
内部审核员
依照ISO9000规定，执行内部审核。
用[不符合项报告]（NCR）告知被审部门关于问题点
解释NCR及使负责人承诺改进行动。
被审部门负责人
提供足够资源，使内审有效完毕
保证NCR改进工作完毕
4、程序
年度内审筹划
年度内审筹划由QMR制定及确认发出，并知会所关于系部门负责人，这个筹划可因应需要修订。
内审告知书
依照年度内审筹划，QMR审核前发出内审告知书给审核部门负责人。
除了年度内审筹划，QMR可于以为有需要时，安排额外之特别审核给任何一种部门。
审核算施
委派内审员须于执行内审前，召开审前会议。
解释被审部门负责人，内审目及使用时间。
B．解释内审内容及审核范畴。
内审员按照筹划到被审部门进行现场审核，内审员依照关于原则化文献（品
质手册、程序文献、工作指引书）中内容，审核该部门运作与否符合规定。
如发既有任何问题，审核员应及时反馈该部门负责人，如有任何误解亦应尽
早解决。
内审记录
内审成果总结于[内审总结报告]（IASR）
内审期间找出每个不符合项，独立记录于[不符合项报告]（NCR）内，NCR编号依次在[NCR状况登记表]中顺序取出。
B．NCR构造
NCR第一某些（不符合项目）——由内审员制定，由被审部门负责人承认。
NCR第二某些（改进办法）——由被审部门负责人制定及确认。
NCR第二某些（改进办法之