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第六章 企业供给管理制度（试行）
第一节 总 则
第一条 为确保企业生产正常运行，连续营造良好材料供给环境，促进供给部门各项管理工作正常开展，结合企业供给部、生产部、销售部实际情况特制订本制度。
第二条 合理地组织采购，并立即供给生产部所需物资是供给部关键管理职能；
第二节 供给采购步骤
第三条 企业物资供给采购步骤依据企业生产、经营实际情况分以下多个方法：
1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资（含包装物）供给采购步骤
A、生产部依据生产计划需要，首先由生产部提出材料申购清单，具体注明所申购材料名称、型号、规格、数量、有特殊要求可具体注明特定供给商，依据生产所需紧急程度尤其标注所申购材料需要最迟时间界限。
B、材料申购清单填列人由生产部指定专员负责，经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并立即传输供给部给予采购确定。
C、供给部依据生产部所填列材料申购清单相关要求，立即委派采购人员落实采购计划，正确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错和延误。
D、全部材料采购供给部必需要求供给商按财务部要求出具发票、送货清单，具体注明材料供给商单位名称、所供材料品名、型号、规格、数量、单价、金额。全部材料采购须经供给部经理审核、主管副总经理审批。
E、材料到货后，由供给部组织专员（供给商有送货人员，须一同参与；特定材料须有生产部门人员参与。）会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作，并由仓库保管人员依据实际验收结果出具收料单（或入库单），收料单（或入库单）只注明材料名称、型号、规格、数量，相关方签字给予确定。
F、仓库保管人员将已确定收料单（或入库单）财务联交给供给部人员或供给商送货人员（以后谁处理货款结算事宜交给谁）。
G、供给部人员（或供给商送货人员）将已确定收料单（或入库单）财务联、供给商出具发票、送货清单依序归类搜集上报财务部。
H、财务部收到传输相关资料后，再次审查查对，并依据以上材料供给操作规范、企业相关报帐制度给予确定付款或进行帐务处理。
I、出现材料短缺、损失情况，由供给部出具材料采购损失清单，上报企业管理层立案。同时供给部须立即出面联络处理，全部处理结果须上报企业管理层审核同意。处理无果再由企业管理层作出对应处理决定。
2、非标准件产品（即订单产品）生产所需物资供给采购步骤
A、销售部在接到用户订货信息后，应首先将该批订货信息清单传输给生产部，经生产部和仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些产品名称及数量在仓库里有现货后，再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品名称、数量及保守生产时间（含外协加工时间），通知销售部。
B、销售部接到生产部通知后，依据生产部提出保守生产时间（含外协加工时间），应首先和用户洽谈好企业供货时限并签署销售协议后，立即通知生产部进行生产准备（含外协加工产品）。注意供货时限应保留合适弹性空间。
C、生产部在接到销售部生产准备（含外协加工产品）通知后，由企业自行生产，依据A项确定需要生产该批订货信息中所缺产品名称、数量，立即提出材料申购清单通知供给部，其物资供给步骤按1款A至I项相同步骤操作；需外协单位加工产品，由生产部按销售协议约定时间落实完成。
3、直接销售货物（不由企业生产）物资供给采购步骤
A、销售部在接到用户直接销售货物订