文档介绍：企业职员出差管理制度1
为了企业职员出差管理有序，严格控制费用开支，依据企业相关要求及具体情况，特制订本制度。
一、企业职员出差分为：
1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必需在外住宿者。
二、本要求适用范围包含：企业职员因公出差（以下统称出差）因公发生差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到相关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请汇报，由所在部门责任人签字后报主管副总经理审批。标准上每人每日不超出本人出差补助标准总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差审核决定权限以下：
1、职员当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，不然其差旅费不予报销。
七、职员出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其它县、区）出差标准上要当日返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具通常采取公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管同意，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超出标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机，需报经总经理审批，标准上由企业办公室统一购置机票。乘坐汽车、轮船按实际长途出差需搭乘长途汽车以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不一样职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度2
第一章 总则
第一条 为规范出差管理步骤、加强出差预算管理并做到有章可循特制订本制度。
第二条 本制度参考本企业行政管理、财务管理相关制度要求制订。
第二章 通常要求
第三条 职员出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣责任人视情况需要，事前给予核定，并依据程序核实。
第四条 出差审核决定权限以下：
当日出差
出差当日可能往返，通常由部门经理核准。
远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具选择标准：
短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
远途出差通常选择火车作为交通工具，特殊情况下采取汽车出行，通常火车超出六个小时能够选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款和报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”费用控制制度。各部门应对本部门费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划实施，不得超支，标准上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条 借款
借款首要标准是“前账不清，后款不借”。
需借支出差人员依据审批后出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可和申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
出差或其它用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
借款要立即清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
借款额度和借款人工资挂钩，参考出差费用标准，标准上不得超出借款人月工资收入。
借款金额标准上限制为：一般职员借款金额在1000~元，主管级以上职员金额在1000~3000以内，特殊用途超出5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条 报销程序及出差费用报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核该行次《差旅费报销单》、《出差汇报》，财务部门依据相关财务要求进行首次审核，同时还需对费用支出合理性进行审核。如未按要求期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于以后报销时，按报销单所填金额90%给予报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请和汇报
1、出差前应填写《出