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-优选
质量管理体系审检查及记录表
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受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
审员
标准
章节号
审核容
现场审核容
评价
1.1
围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的围、并在质量管理手册中阐明?
1.2
删减
是否有删减?
删减了哪一条款?
删减的理由是否充分、合理?
删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?
删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?
4.1
质量管理体系总要求
质量管理体系的结构和层次是否清楚?
过程是否识别并表述?
是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?
过程的顺序及相互关系是否明确?
有那些控制准则和方法?
如何保证体系运作所需的资源?
信息是否充分?
如何监视、测量分析这些过程?
如何对过程实施采取必要的措施,并进行持续改进?
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-优选
5.1
最高管理者的承诺
通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性
5.2
以顾客为关注焦点
如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性?
有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?
最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足?
采取什么活动评价质量管理体系的有效性?
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5.3
质量方针
是否制定了质量方针并发布?
2)是否与组织的宗旨相适应?
3)是否包括对满足要求和持续改进的承诺?
4)是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?
5)是否采取那些途径传达到相关部门?(可以抽查若干职工是否了解来证实)
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?
5.4.1
质量目标
质量目标是否制定并发布?
质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审?
质量目标是否量化并可测量?
质量目标是否与质量方针保持一致?
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-优选
质量是否满足产品要求所需的容?
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?
5.4.2
质量管理体系策划
质量管理体系策划的形式、结果是什么?
?
策划的结果是否有持续改进的要求?
策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性?
5.5
职责权限
是否明确各过程职能和岗位,其相互关系?
部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确"
管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确"
赋予管理者代表的职责、职权是否能确保"
质量体系的建立和保持
向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
在整个组织提升对顾客要求的认识
质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定"通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5.6
管理评审
最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审"
管理评审的间隔时间多少"是否适宜"是否由最高领导支持管理评审"
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-优选
评审容包括了体系的适用性、充分性、有效性"
管理评审的输入容是否齐全"
●审核结果
● 顾客反馈
●过程情况和产品的符合性
●纠正和预防措施的状况
●上一次管理评审的跟进情况
●可能影响质量管理体系的变化
管理评审的输入容包括哪些"
质量管理体系及其过程的改进
产品的改进
资源需求
其他
评审结果是否记录"
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施"
6.1
资源提供
如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源"
所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求"
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意"
8.5
改进
如何认识"持续改进”"
采取什么措施使全体员工理