文档介绍：精选范本
IT设备采购流程
精选范本
、目标
规范现有IT采购流程，及时满足门店及部门需求，特制定《IT设备采购流程》，自发布之日起生效。
、适用范围
电脑硬件设备及周边设备的申购（如打印机、US琳据线、移动硬盘、扫描仪、扫描枪等）
流程图
精选范本
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重新选型
1.

审核采购申请
提出申请

审批采购申请

IT设备选型
选型确认
精选范本

审核采购申请
审批采购申请
—重新选型
选型确认

选型确认
验收未通过
费用问题返回（4）
其他问题返回（1）
♦

到货验收
IT设备采购
安排采购
采购审批
费用审核

安排付款
费用问题返回（4）
其他问题返回（1）

采购审批
总价1000元以上
费用问题返回（4）
其他问题返回（1）
精选范本
精选范本
四、节点说明
序
内容
输入
输出
1
申请人：
根据需求填写IT设备采购申请表，清楚注明事由以及设备类型及数量，特殊要求可备注
/
IT设备
米购申请去
2
店总陪B门经理：
审核采购需求正确性，有误退回申请人则重新提报
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
3
运营管理部总监/总监：
审批采购需求必要性，无必要则退回
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
4
IT专员：
收到审批通过的申请后，根据申请人需求在1-2天内完成选型，提报IT经理审核
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
5
IT经理：
，不合理则退回重新选型
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
6
店总陪B门经理：
审核选型是否满足需求（功能性、成本等方面考虑），不满
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
精选范本
足则退回IT专员重新选型并补充说明
7
财务部：
1、收到审批通过的米购申请表后，理性及费用的审核
2、费用不合理则退回重新选型，需求不合理则退回申请人
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
8
财务总监：
1、
2、费用超过1000元转呈总裁审批
总裁：
审批费用超过1000元的采购申请
IT设备
米购申请去
IT设备
米购申请去
9
采购经理：
收到采购申请表后立即安排采购员跟进采购
IT设备
米购申请去
/
10
米购员：
1、根据选型结果联系供应南T采购订单，2天内完成物资采购，特殊情况立即向申请人反馈
2、跟进发货进度，
3、跟进验货及配送进度，报备财务安排付款
IT设备
米购申请去
/
11
IT专员：
检验到货IT设备型号是否正确、外观