文档介绍：入库项目信息化具体核查要求 1、是否有招投标评审流程?是否已上传招投标文件电子版(商务标和技术标)? 实际完成情况: 有招投标评审流程,已上传招投标文件电子版整改录入人: 预计整改完成时间: 2、总承包合同基础信息是否填写完善(如业主名称、通讯地址、联系人和联系电话等)? 建议: 检查项目上五大员及现场施工人员是否填写齐全, 并与人力资源系统中的人员信息一一对应。实际完成情况:完善整改录入人: 预计整改完成时间: 3、项目基本信息是否填写完善(至少应包括项目名称、合同开工时间、竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位等 8 项资料)? 实际完成情况:完善整改录入人: 预计整改完成时间: 4、核查项目分包、分供商信息是否填写完善(至少应包括名称、专业、地址、联系人、联系电话等)? 建议:尽量完善项目分包、分供商的信息资料。实际完成情况:未完善整改录入人: 预计整改完成时间: 2012-10-30 5、检查项目总进度横道图或网络图,在符合项目实际的情况下, 要求做到总进度到分部, 月进度到分项, 总进度计划的时间刻度至少到周,且形成计划进度与实际进度的对比,提供预警等。建议: 务必保存比较基准, 要求项目施工总进度计划要细化到分项工程, 即具体到某一楼层的钢筋、模板、混凝土分项, 如实际进度与计划进度( 合同约定) 有出入, 务必在甘特图中挂附件进行说明, 且要求进度与物资计划相对应。实际完成情况:未完成整改录入人: 预计整改完成时间: 2012-10-30 6、是否完善总包与分包、分供合同,核查分包、分供合同结算功能和评审流程,提供预警等。实际完成情况:项目暂无分包整改录入人: 预计整改完成时间: 7、核查项目物资计划需求及领用情况,检查项目物资与实际进度是否对应,检查物资消耗与成本是否对应。建议: 以进度计划为主线, 要求项目物资采购、入库、出库, 以及质量、安全检查等均须对应实际施工进度进行填报, 要求成本核算金额与物资消耗金额一致。实际完成情况:本周完成相应部分整改录入人: 预计整改完成时间: 8、要求有质量、安全检查和整改记录;要求有质量创优计划、项目危险源、安全考核记录、入场或日常教育记录等。建议: 要求项目部做到每周一次检查, 分公司每月一次检查, 集团公司每半年一次检查【检查内容包含安装、室外(如有)等工程】,危险源数量至少有 30-40 个, 重大危险源数量至少有 5-6 个。要求参照施组中的劳动人员数量, 在安全考核与培训中有所体现。项目开工前和结束后,补充有大型机械设备的安、拆方案。实际完成情况:未完成整改录入人: 预计整改完成时间: 9、检查项目设备台账、维护、维修、保养、点检记录等。建议:录入系统的主要机械设备包括塔吊、施工电梯、物料提升机、吊篮、搅拌机械、混凝土输送泵、钢筋加工机械、木工加工机械等, 其他小型机械如电锤、角磨机、振动棒等可不录入系统。自有机械设备按“ JSSJ (即江苏省建) + 基层单位在信息系统中的编码+ 设备代码+ 设备顺序”进行编号,租赁机械设备沿用租赁合同中的设备编号录入系统。实际完成情况:未完成整改录入人: 预计整改完成时间: 10、在确定成本费用科目的情况下,核查项目成本与实际进度、物资损耗是否一致,提供三算对比表。实际完成情况:未完成整改录入人: 预计整改完成时间: 2