文档介绍：供应商管理制度
1目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责
采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
实施程序
采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。
采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
样品需求与样品确认
如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。
样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。
样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。
经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。
合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。
管理评审
质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商,质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审,并由质量部填写《供应商综合评价表》,采购部、技术部签署评审意见。
3)对于提供一般材料的供应商,无需进行现场评审。
合格供应商名单
采购部门将相关供应商资料经过筛选后,报送企业最高管理者批准,并列入《合格供应商名单》。
原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。
对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入