文档介绍：中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CEWT11E
温州强泰模具厂
2017年度内部质量审核文件
持有部门 管理代表
受控状态 受控
编 制 A-01
批 准
二零一七年十一月七日
温州强泰模具厂
2017年度内审工作计划
审核目的：
1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；
2、检查CQC1证产品的一致性、ISO9001: 2016实际管理文控记录及可追溯性。
3 、检查是否具备迎接外审的条件。
被审核过程、部门：
涉及本公司生产的质量管理体系覆盖范围的所有产品和所有部门和过程。
审核依据：
1、ISO9001 : 2016 标准;
2、本公司质量手册、程序文件和相关规定;
3、相关法律法规。
审核方法：
采取集中式审核及现场抽查和验证。
审核时间、持续时间：
2017年11月7日
编制/日期： 审批/日期：
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
GC；中国质量认证中心
CMINA QUALITY CEEttlCAtTDH CENTIE
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
GC；中国质量认证中心
CMINA QUALITY CEEttlCAtTDH CENTIE
温州强泰模具厂
内部审核实施计划
审核组长： 组员：
.审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施 和改进；
2、检查CQC1证产品的一致性。
3 、检查是否具备迎接外审的条件。
.审核依据：
ISO9001: 2016 标准
〔2〕本公司的质量手册、程序文件； 〔3〕相关的法律法规。
.审核覆盖产品：开关和相关部门
.审核时间：2017年11月7日
.审核组组成：A组： B 组：
.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴首、末次会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。
⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位
.审核安排：
编制/时间:
审批/时间:
日期
时间
审核组别
部门
审核涉及工厂质量保证能力要求
11月
7日
7:30-8:00
A、B
全体部门
首次会议
8:00-9:00
B
管理层
、、 〜、、、、、证
书和标志使用
9:10-11:00
A
技质部
、、、、、、
9:10-11:30
B
P生产部/车间
、、、、
13:00-15:00
A
供销部
、、、
15:10-16:00
A
办公室
、、
15:10-16:00
B
仓库
、、
16:00-16:30
A、B
内部总结
16:30-17:00
A、B
全体部门
末次会议
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
中国质量认证中心
CHINA QUlAirn CSmCATKHI CENTIE
GC；中国质量认证中心
CMINA QUALITY CEEttlCAtTDH CENTIE
温州强泰模具厂
内部审核报告
共2页 第1页
质保能力要求
总经理
管理者代表
办 公 室
生 产 部
技 质 部
供 销 部
仓 库
合
计
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验
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