文档介绍：（风险管理）风险管理规
范
风险管理规范
目录
1 概述 1
2 术语、定义和说明 1
3 角色及职责 1
4 风险管理过程 2
风险识别 2
风险评估 2
风险处理 3
风险跟踪管理 3
风险评审 4
风险总结 4
公司风险列表 4
5 相关文件及表格 4
风险跟踪表 4
公司风险列表 4
1 概述
本文件规定了风险的识别、评估、应对减缓和跟踪等一系列过程，用于指导产品/项目
的风险管理。
风险管理的目的是对潜在的问题进行识别，从而能有计划的避免或减少风险的影响或发
生概率，增强产品/项目对风险的预测与应对能力。
本规范适用于所有产品和项目，贯穿产品的立项启动到发布结束的整个过程和项目的整
个生命周期；主要体现在产品/项目计划和跟踪过程中。
2 术语、定义和说明
1) 风险：是指潜在的预算、进度、人力、资源、客户、技术等各方面的问题，即所有可能
危害产品/项目的因素。风险分为内在风险及外在风险。内在风险指产品/项目组能加以
控制和影响的风险，如人事任免和成本估计等。外在风险指超出产品/项目组的控制力
和影响力之外的风险，如市场转向或政府行为等。
2) 风险识别：是标识风险的过程，它包含识别那些可能造成影响的风险和记录具体风险的
各方面特征（包括风险发生的标志性事件等）。
3) 减缓措施：减缓措施的目标是减少风险发生的机会或使风险无效。该措施自然拥有较高
的优先级，并将成为计划中的一项活动。
4) 应急措施：风险发生后采取的措施叫应急措施。应急措施必须在风险产生重大的损失前
触发；风险发生后，应急措施自然被启动。
3 角色及职责
角色职责备注
一般为产品总监、
1) 为风险管理提供资源
产品线总经理、区
高层主管 2) 协调解决产品/项目提出的问题以及涉及其它部门、
域技术副总、项目
区域的问题
管理部总经理
1) 组织相关人员进行产品估算，分析风险，制定降低
风险的策略，记录风险评估结果