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月度采购方案增补
范围
适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购方案进行增补，及其编制、审核及下达
控制目标
保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定
降低月度采购方案增补的随意性，提高采购工作效率
主要控制点
需求部门经理审批增补需求方案，主管副总审批非生产类物资增补需求方案
采购部经理、主管副总审批增补采购方案
财务部经理、主管财务副总审批增补采购方案
方案员月底统计增补方案数，分析原因，纳入部门考核
特定政策
月方案增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧急定购的物资
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增补方案必须附详细说明。人力资源部根据增补方案原因说明，参考采购部方案员意见判断月度方案增补是否可预见，对需求上报部门考核
月采购方案增补流程流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
1
相关部门申请人员
非生产类采购方案增补由需求部门相关人员根据需要编制增补需求方案申请表

相关部门经理
相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求方案申请表，不同意即结束本流程

相关部门申请人员
部门经理审批同意方案外采购申请表后申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件

主管副总
主管副总根据实际需要审批部门经理审批同意增补需求方案申请表和必要的说明和支持文件,不同意即结束本流程

相关部门申请人员
相关部门申请人员将主管副总审批同意增补需求方案申请表和必要的说明和支持文件提交
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步骤
涉及部门
步骤说明
方案调度室
2.
储运部仓库保管员
仓库保管员发现库存低于平安库存预警线编制平安库存预警单，递交方案调度室／设备能源部和采购部

方案调度室／设备能源部方案员
方案调度室／设备能源部方案员接到平安库存预警单后判断月需求方案是否已执行完毕

采购部采购员
采购部采购员根据平安库存预警单分析原因,及时处理

方案调度室／设备能源部方案员
方案调度室／设备能源部方案员根据临时订单、不可预期设备损坏、生产部门的临时需求及月需求方案已执行完毕又接到预警单交按情况补报增补需求方案申请表

方案调度室／设备能源部经理
方案调度室／设备能源部经理审批增补需求方案申请表，同意签署意见将增补需求方案申请表递送采购部门，否那么退回方案
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步骤
涉及部门
步骤说明
编报人员重新编制
3
采购部方案员
采购部方案员接到方案调度室／设备能源部报送的增补需求方案申请表和方案调度室递送的非生产类采购增补方案后一个工作日内编制月度增补采购方案
4