文档介绍：广汇汽车服务股份公司运营部
区域自采产品的申请审批流程
2014-1-17
目录
目的
区域自采产品的编码申请审批流程
区域自采产品的资金申请审批流程
附件清单
区域自采产品的申请审批流程
目的
为了规范公司各区域对自采产品的编码以及资金申请审批流程,明确采购费用预算及费用申请情况。建议各区域均应依据统一流程进行申请审批,现就明确相应细则要求的通知如下。
区域自采产品的编码申请审批流程
适用范围:各区域采购经理
主要职责和流程:
如系新合同申请的:
、《产品明细清单》(见附件一) 连同《区域合同报备清单》(见附件二)作为附件,以电邮的形式发送至总部采购经理进行审批并抄送总部集采系统专员;
,集采系统专员将会对审批通过的物料进行编码,并和区域采购经理确认合同号,以使区域采购经理可以在系统和《产品目录》中进行物料编码更新。
如系原合同中新增产品或者临时性采购(未签合同)的:
《区域采购报备表》(见附件三),并交由区域运营总签字
《区域采购报备表》的电子版及其签字版原件的扫描件一同作为附件(如系原合同中新增产品的,须在报备表里填写原合同编号),电邮至总部采购经理进行审批;如遇紧急状况,亦可以区域运营总回复的同意邮件暂作为附件提交至总部审批——但须事后于合理期限内补全;
,集采系统专员将会对审批通过的物料进行编码,以使区域采购经理可以在系统和《产品目录》中进行物料编码更新。
注:临时采购的产品必须明确临时采购周期,到期后及时系统禁用
(三)流程图
区域自采产品的资金申请审批流程
适用范围:各区域4S店面及各区域用品公司
2014年3月1日之前的区域自采产品的资金申请流程:
如该产品品项与总部集采规定要求无冲突:
4S店面则可将发票扫描件连同《产品入库单》作为附件通过263流程进行资金申请;
如该产品品项与总部集采规定要求有冲突:
。请示邮件上须写明此次自采原因及申请期限(注:申请期限一旦届满,如发现系统里存在仍未关闭或者关闭后又私自开通产品的情形,总部将采取相应惩罚措施以规避风险和规范管理)