文档介绍：IATF16949审核标准表格
IATF16949审核标准表格
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IATF16949审核标准表格
IATF16949质量系统检查表
过程名称
过程属性
过程责任部门或人员
审察员
审察时间
顾客要求确定与评审
COP1
销售部
过程方法内容：
过程项目
详尽内容
推行确认
过程涉及的文件
顾客要求评审控制程序
主要过程指标
评审时效≤1个工作日
CSR的要求
无
当前过程风险解析
A、订单评审不到位
B、顾客特定要求未被鉴别和明确
输入/输出和内容
条款
审察要点及内容
客观凭证
结论及
议论
组织可否就以下问题与客户进行了
沟通：
1、输入：顾客年度合同、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、查验能力、库存、供给商供货能
力
2、输出：评审后的
年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果
3、要点内容：顾客
合同（要求）；各相关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。
a)售前沟通、评审，主若是产品和
服务的相关信息；
售中沟通，主若是咨询、合同或订单的办理，包括改正；
售后的沟通、反响，主若是相关产品和服务的顾客反响，包括顾客抱怨。
d)相关顾客财产的办理和控制
e)关系重要时，拟定特定的应急措
施。
可否采用了与顾客约定的语言，包括顾客拟定的采用计算机语言和格
式的数据。
组织确定向顾客供给产品时，可否
确定：
a）产品和服务的要求获取规定，包
括：1）适用的法律法规要求；
2）组织认为的必要要求。
b）供给的产品和服务能够满足所声
明的要求。
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及依照组织对产品和制造过程的认知所识其他特点。但不限于：全部适用的与资料的获
得、储藏、搬运、回收、销毁或废
弃相关的政府、安全和环境法规。
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IATF16949审核标准表格
备注：OK——合格 OFI——有改进机遇、 nc——一般不吻合、 NC——严重不吻合
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过程名称
过程属性
过程责任部门或人员
审察员
审察时间
顾客要求确定与评审
COP1
销售部
过程方法内容：
过程项目
详尽内容
推行确认
过程涉及的文件
顾客要求评审控制程序
主要过程指标
评审时效≤1个工作日
CSR的要求
无
当前过程风险解析
A、订单评审不到位
B、顾客特定要求未被鉴别和明确
输入/输出和内容
条款
审察要点及内容
客观凭证
结论及
议论
在承诺向顾客供给产品和服务之
前，组织应可否对以下各项要求进
行评审：
a）顾客规定的要求，包括对交付及
交付后活动的要求；
b）顾客诚然没有明示，但规定的用
途或已知的预期用途所必要的要
求；
c）组织规定的要求；
d）适用于产品和服务的法律法规要
求；
e）与以前表述不一致的合同或订单
要求，已获取解决；
f）可否对顾客的口头、电话、传真
或订单的要求文件化？可否进行产
品要求评审？
g）组织应保留顾客最后赞成产品信
息的记录，包括放弃某些要求的记
录。
h）有顾客指定的特别特点吗？可否
在控制计划、规范、图纸等表现特
殊特点？
i）销售部可否保留了评审的结果、
针对产品和服务的新要求。
有否对产品要求评审以致合同更
改？相关人员可否已认识