文档介绍：— 1 —
县十七届人大一次会议
文 件 之 五 十 四
康县人民政府
关于康县2021年财政预算执行情况
和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年11月20日在康县第十七届人民代表大会第一次会议上
康县人民政府财政局局长 梁佐慧
各位代表：
受康县人民政府代县长杨满红委托，现向大会报告我县2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案），请予审议。并请各位列席人员提出宝贵意见！
一、2021年1-10月预算执行及全年预计收支情况
今年以来，面对财政收支运行压力增加、预算平衡难度加大的严峻形势，在县委的坚强领导和人大、政协的监督指导下，我们全面落实十六届县人大五次会议批准的财政预算和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抓收入、优支出、惠民生、保重点、强管理、防风险，推动预算有力有效执行，全县财政运行稳中加固、稳中向好，经济社会发展保持了稳定持续健康的良好态势。
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（一）1-10月预算执行及全年预计收支情况。
——一般公共预算收支情况。1-10月，全县累计完成大口径收入22270万元（税务部门16735万元，财政部门5535万元），%，增收2540万元，%，，其中：一般公共预算收入完成11009万元，%，增收395万元。一般公共预算支出191310万元，%，增支8276万元。
在此基础上，全年财政总收入预计完成232789万元（一般公共预算收入14100万元，财力性转移支付91484万元，专项性转移支付115533万元，债券转贷收入11100万元，上年结转收入572万元），按照收支平衡原则，相应安排支出232789万元。
——政府性基金收支情况。全年政府性基金总收入预计完成60189万元（国有土地使用权出让收入522万元，城市基础设施配套费收入176万元，污水处理费收入24万元，专项债券对应项目专项收入25万元，上级专项补助收入527万元，债务转贷收入58900万元，上年结余15万元），支出预计60189万元，当年收支预算平衡。
——社会保险基金收支情况。全年社会保险基金收入预计完成40975万元，支出预计37748万元，当年结余3227万元，年末预计滚存结余11692万元（其余市级统筹）。
——国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算上级补助收入2万元，支出2万元（全部为上级下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金）。
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——政府债务情况。2021年底政府债务余额预计195397万元（一般债务64447万元，专项债务130950万元），全年政府债务限额预计226252万元（一般债务限额71518万元，专项债务限额154734万元），当年债务未超限额。
以上数据为预计数，年终省市财政部门正式批复决算后，届时再向县人大常委会报告。
（二）预算执行中所做的主要工作。
——主动应对减支形势，全力以赴组织收入。面对新冠肺炎疫情影响、减税降费政策实施、主要税源企业效益大幅下降等减支形势，不等不靠，主动作为，充分发挥财政部门牵头抓总作用，采取得力措施组织收入，全县财政收入实现稳中有增。建立并深入施行联席会议制度，各税收管理部门加强协作、协同联动，劲往一处使、拧成一股绳，凝聚合力全面强化征管，提高了组织收入的质量。实时监控财政收入动态，加强分析研判，开展收入督查，把握好组织收入的节奏和时效，加快了收入进度。加强督促检查，优化资金拨付，加快重大项目、重点工程建设进度，推动形成实物工作量，推动实现税收收入。通过不懈努力，1-10月全县大口径收入实现22270万元，%，增收2540万元。
——加大争策争资力度，积极弥补支出缺口。根据各类支出需求特别是重点项目建设资金需求不断加大的实际，紧跟政策导向，紧扣发展所需，全力向上争策争资争项目，1-10月累计争取上级资金支持54503万元，其中：均衡性转移支付增量6425万元、重点生态功能区转移支付增量
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978万元、政府一般债券7000万元、专项债券36000万元、再融资债券4100万元，全部安排用于民生保障、脱贫成果巩固、乡村振兴、债券还本、棚户区改造、多功能停车场、城西新区集中供热等重点领域。各级各类支持保障资金的强力注入，有效弥补了支出需求迅速增长的缺口，为保民生、促发展提供了坚实保障。
——强化财政资源统筹，汇聚财力服务大局。坚持观大势、谋大局、抓大事，提高财政工作政治站位，紧紧围绕重大战略部署和工作全局，加大财政资源统筹力度，优化财政资金整合方式，引领财政各项资源向全县重大决策、重点