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企业物资采买管理制度
为了规范企业的物资采买行为，降低采买成本，加强对采买的监
督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监察限制的原则，特
拟订本制度。
一、本制度是企业采买重要物资、一般物资、辅助物资以及其他
开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量查验和价格监察等
行为的基本规范。
二、物资需求(采买)计划的分类
1、月度物资需求计划即月采买计划；
2、临时物资需求计划即物资采买计划单。
三、采买工作应按照的原则与方式
（一）采买原则：
1、履行询仪价原则。物资采买要货比三家，择中选优，临时性
应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分别原则，采买人员不得参与物资检查查收；
4、一致性规定，采买的物品必须与采买单所列要求的规格、型
号、数量相一致。
5、秉公办事、维护企业利益原则。
（二）采买方式：
1、招标采买；2、固定厂商、长期报价采买；3、即时询价采买。
（三）付款方式：
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1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付
款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采买计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据企业生产计划和物资消耗定额，根据库存情况审定采买数量，编制月份采买计划。经部门主管、企业主管领导签字后，传达到供给部，物资采买请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采买计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备采买由技术部配合。
（二）选择采买渠道，确定采买价格
供给部接到经批准的《物资采买计划单》，先查对采买内容，查
阅《物资供给商登记台帐》和其他相关资料后，根据采买物资的缓急
程度，参照市场行情及过去采买记录或厂商提供的资料，除经批准的
紧急特殊情况外，精选三家以上的供给商进行询价（设备采买由技术
部配合）。关于厂商的报价资料进行整理后，采买经办人员应深入分
析，拟订议价方式及各种有利条件，和吻合规定的采买方式向厂商议
价。采买经办人员询价、议价以及对相关物资的质量、付款方式等内
容洽谈完成后填写《采买物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，
进行采买。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序审批
后再进行采买。做好采买质量记录。
五、质量考据与查验
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质检中心负责对采买物资进行考据（设备采买由技术部配合），采买物资未经质量查验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经企业主管领导批准特例办理。所有特例办理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写查验通知单，经质检中心查验并将查验结果送至料库，由料库按其质量状况进行表记。不合格物资由料库报供给部按相关规定办理。严重不合格的物资要求全部退
货，严禁进入生产过程。
六、物资查收入库结算程序
采买物资到厂后，料库提请质检