文档介绍：销售流程管理办法
宜宾瑞兴实业有限公司文件
宜宾瑞兴营××〔2××〕××号
宜宾瑞兴实业有限公司销售流程管理办法
第一章 总则
第一条：目的
为拓展公司产品市场空间,积极开拓市场,确保市场份额稳定增长,不断开发新市场,明确管理职责、管理内容，规范销售行为，降低经营风险，实现效益最大化，根据攀枝花钢城集团公司的有关管理办法和规定结合本公司实际情况制订本办法。
第二条：概念
宜宾瑞兴实业有限公司水泥销售流程根据企业实际情况而制定，正常情况以ERP系统进行设置，发生特殊情况时采取手工操作进行。销售流程的执行由客户服务中心具体负责实施完成,客户服务中心是公司的窗口，集接待客户、办理水泥开票、收款，提供产品、销售业务咨询，收集客户、市场信息与信息反馈等功能为一体，其形象直接体现公司形象，服务质量直接关系到企业声誉及品牌竞争力与影响力。
第三条：适用对象和涉及的范围
营销部各岗位员工和营销过程中相关联部门及人员。
白 班
晚 班
休 息
周一
A1、B1、C1
A2、C2
A3、B2、C3
周二
A3、B2、C3
A1、C1
A2、B1、C2
周三
A2、B1、C2
A3、C3
A1、B2、C1
周四
A1、B2、C1
A2、C2
A3、B1、C3
周五
A3、B1、C3
A1、C1
A2、B2、C2
周六
A2、B2、C2
A3、C3
A1、B1、C1
周日
A1、B1、C1
A2、C2
A3、B2、C3
第八条：销售程序（ERP）操作流程
1、货款收取操作流程
2、合同客户提货流程
3、零散客户提货流程
4、赠送水泥提货流程
5、样品提货流程
6、计量磅房及栈台部分流程
7、发票、质检报告单出具流程
1、货款收取操作流程：
保存收据销售联 （票务员）
销售财务员收款、出具收据、录入货款数据
（销售财务员）
合同或零散客户价格审批单等数据录入 （统计员）
2、合同大客户提货流程：
录入合同信息（统计员）
交纳货款
（销售财务员）
发客户卡、审核客户信用、预录入提货数量、品种、单价、金额
（票务员）
补充货款（销售财务员）
货款余额审核
（销售财务员）
①
余额不足
欠款审批
（营销部长）
②
余额充足或领导审批表
领导特批
（公司主管领导）
通过审批（领导审批表一）
（票务员录入）
余额充足或领导审批表
录入提货信息出具IC提货卡、销售发货单（票务员）
货款余额审核
（销售财务员）
合同或零散客户价格审批单等数据录入
余额不足
补充货款（销售财务员）
欠款审批
（营销部长）
领导特批
（公司主管领导）
通过审批
（领导特批表）
通过审批
（领导审批表）
通过审批
（领导特批表）
录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单（物流员）
通过审批（领导审批表二）
（票务员录入）
3、零散客户提货流程：
出具IC提货卡、销售发货单
（物流员）
发客户卡、录入提货数量、
品种、单价、金额
（票务员）
收取货款 （销售财务员）
价格、品种、数量审批
（营销部长）
预录入客户本次提货信息（票务员）
4、赠送水泥提货流程：
录入本次提货信息出具IC提货卡、销售发货单（物流员）
通过审批录入数据（票务员）
录入客户信息
（票务员）
进入领导审批流程（营销部长、公