审计报告整改措施.docx

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审计报告整改措施
审计报告整改措施
　第一篇：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施
　关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施
　1、 非税收入及国有资产收益合计
　国库。其中，应缴未缴预算收入 ，应缴未缴国
　有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产 ，影响了当年预算收入的完整性。
　整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木 园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金 账户，未上缴国库，该款已于 20XX年2月全额上缴国库。
　国资办收博孜敦西井 20XX年分红收益50万元未上缴国库， 该款已于20XX年2月全额上缴国库。
　应收未收国有资产收益 。其中塔格拉克牧 ，，共青团农场40万元， 水稻原种场10万元，木本粮油临场 197万元，吉格代牧场 35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入 949 万元。以上款项已于 20XX年2月全额上缴国库。










　2、 内部监管存在漏洞。银行存款 ， 后乂归还单位银行账户。
　整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已 被县纪律检查部门处理。经局委会探讨确定，修改完善相关
　管理制度，使其进一步加大内部监管力度。
　3、 挤占开行贷款配套资金
　金及利息，不利于开行贷款项目顺当实施。
　整改措施：20XX年3月，因国库资金惊慌，需刚好归还 开行贷款基建项目利息 ，经请示领导，同意从开 行贷款配套资金中先行支付贷款利息 ，待国库有
　钱时刚好归还，目前，已报告县领导，正在归还中。
　4、 会计、出纳一人担当，会计核算不规范、会计凭证 为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，简单发生错弊。
　整改措施：针对该问题，局领导经过探讨，已加强了人 员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处 罚，督促工作人员根据会计核算管理方法刚好处理好账务， 目前已进入正轨。










　其次篇：崇川区地方政府性债务审计整改措施报告
　关于崇J11区地方政府性债务审计
　整改措施报告
　市审计局：
　贵局送达我区《崇川区人民政府地方政府性债务审计报 告》收悉。针对审计报告中提出的问题，我区高度重视，对 此进行了专题探讨，制定了五项管理措施，逐条落实整改， 达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融 平安的目的。一是增加对债务的风险意识，重视政府债务管 理。把握“适度举债，加强管理，规避风险”的原则，从全 局、长远、战略的高度，通盘探讨发展的要求与可能，合理 确定政府债务规模。探讨制定出台《崇川区政府性债务管理 暂行方法》，从举借、运用、偿还、风险限制、监管等环节 拟订详细规定，促进全区政府性债务监管制度的建立，以利 于债务规模的限制和管理，提高债务资金的运用效益。
　二是成立特地机构，实行政府债务集中统一管理。在财 政部门成立特地的债务管理机构，集中管理全区政府性债 务，依据地方财力编制政府举债、偿债滚动安排，每年编报 债务预算，建立规范完整的债务台账，刚好精确地跟踪和监 控债务改变，加强对政府债务及其投向项目管理，不断规范 政府债务“借、用、还”各个环节。