文档介绍：. .
. v 要职责：
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〔一〕组织拟定部控制评价相关制度；
〔二〕组织编制部控制评价工作方案；
〔三〕组织实施部控制评价工作；
〔四〕监视部控制缺陷整改落实情况；
〔五〕完成领导小组交办的相关工作。
第七条党委政府还成立了部控制工作小组，主要职责：
〔一〕根据监视评价工作方案和相关业务部控制评价标准，开展本单位部控制自查、自评工作；
〔二〕根据业务部控制自查结果梳理部控制缺陷；
〔三〕参与党委政府部控制评价缺陷的认定；
〔四〕针对部控制中存在的缺陷制定整改方案；
〔五〕其他和本单位部控制及其评价相关的工作。
第二章部控制评价监视容
第八条部控制评价包括单位层面部控制评价和业务层面部控制评价。评价时可以同时进展，也可以分阶段进展。
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第九条单位层面部控制评价侧重对单位控制环境的评价，应全面考虑党委政府经济活动的决策、执行和监视的全过程，关注主要经济活动及其可能产生的重大风险。
重点容包括：开展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计与信息系统等方面的部管理情况。
第十条业务层面部控制评价侧重对单位经济活动业务层面控制的评价。
重点容包括：资产管理、收入管理、支出管理、采购管理、其他附属单位管理等方面的部管理情况。
第三章部控制评价监视程序及方法
第十一条评价工作分为准备阶段、实施阶段、汇总评价结果、编制评价报告阶段，报告反响和跟踪阶段。
〔一〕准备阶段
1. 制定评价监视工作方案。
部控制监视评价工作组或第三方中介机构根据部控制的根本要求，分析党委政府管理过程中的高风险领域和重要业务事项，确定评价方法，拟定评价工作方案，经领导小组批准后实施。
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评价监视工作方案应当明确评价围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关容。评价工作方案既可以全面评价为主，也可以根据需要采用重点评价。
2. 组成部控制监视评价工作组。
部控制监视评价工作组在领导小组领导下，承担部控制评价监视具体工作。
部控制监视评价工作组组***员应具备独立性、相关业务胜任能力和职业道德素养，注重吸收熟悉党委政府部相关部门情况、参与日常监控的业务骨干。部控制监视评价工作组成