伊利集团审核表解析.pdf

文档介绍：审核表解析
2011-4-17
吴树峰
讲解大纲
Agenda
2011‐审核表‐‐‐‐支柱部分
2011‐审核表‐‐‐‐小组部分
讲解大纲
Agenda
2011‐审核表‐‐‐‐支柱部分
2011‐审核表‐‐‐‐小组部分
审核表—C表解析(支柱)
课题= 子项目/终极子项目
【支柱】审核9个维度
支柱构成要素解析
支柱构成要素(1‐4)/1
1、公司是否明确了组织架构?
OPT的推动,以重复性小组的组织方式来运作,使之由上而下得以宣贯,
由下而上的意见能反映和沟通,并且以各部门来主导各支柱的小组运作。
审核要点/满足条件
有矩阵图或文字清晰描述√
有总经理签字确认√
支柱构成要素(1‐4)/2
2、所展开的架构符合重复性(即从总经理‐部门经理‐直线经
理‐一线员工)?
审核要点/满足条件
覆盖岗位全面,包
括了总经理、部门
经理、车间主任、√
工段长、一线员工
一线员工
支柱构成要素(1‐4)/3
3、是否有总经理/授权人签字确认?
审核要点/满足条件
符合重复性架构√
有总经理签字确认√
支柱构成要素(1‐4)/4
4、部门内参与改善项目成员有公司的任职签字版文件?
审核要点/满足条件
改善成员有岗位说明书或(和)任职书√
有总经理签字确认√