文档介绍：. .
. v 费用方案。
21～24 日负责汇总集团各职能部门、产业集团的下一个月的 IT费用方案，审核后上报网络信息部长，网络信息部长签批后，资产管理员以纸价及电子文件两种式传给方案财务部资金主管；
〔五〕采购原那么：
资产管理员每月初将审批完成的本月资金方案传送给采购人员，采购人员根据本月资金方案，进展日常采购工作。
、产业集团及下属公司相关人员每月20号前在采购平台中完成IT商品申购流程填写及审批，采购人员接收到该流程后执行采购工作。每月20号后提交或者20号以后到达的IT商品申购流程，采购人员将不予办理。
"费用报销单"、"IT固定资产增加单"、"IT低值易耗品增
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加单"的填写和提交审批。
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，需求部门自行提交"请示报告"流程，由集团总裁、财务部门审批
后，网络信息部采购人员收到"请示报告"及"IT 产品申购单〔网络部〕"流程后，执行采购。
〔六〕入库原那么：
，验收合格后交由需求部门使用，需求部门收到采购商品后，提交"验收入库单〔网络部〕"流程
"IT固定资产增加单"、"IT低值易耗品增加单"的归档。
〔七〕报销原那么：
-23号完成与供给商对帐，每月24-30号完本钱月费用报销填写及审批。
，本月无法报销，采购人员应及时与申购单位财务及供给商沟通，协商解决方法或者将该费用报到下一个月方案中。
职责别离原那么：原那么上采购人员不得参与市场调研、商品验收。商品质量、数量、有无损坏等由网络信息部相关人员会同申购人员及供给商共同完成。
六、监视与检查无七、奖励与惩罚
申购人员及采购人员有以下情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将给予相关责任人公告、记过、记大过、免职、辞退等行政处分及相对应的经济处分并挂网公示；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：
〔一〕需求部门未按申购时间提交"IT产品申购单〔网络部〕"流程的，延误相关部门日常工作的。给予以公告批评并处以对应罚款；
处分标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
405
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. v .
〔二〕网络部采购人员未按"IT产品申购单〔网络部〕"流程采购，并且没有及时与
申购人员沟通的。予以公告批评并处以对应罚款；处分标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
〔三〕网络部采购人员未按照第三条根本原那么进展采购的。予以公告批评并处以对应罚款；处分标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
〔四〕采购人员应格遵守制度，杜绝任有意或无意的泄密行为。违反者予以公告批评并处以对应罚款；
处分标准：
类别
高层、中
高层
中层
基层
主管
一般员工
备注
公告批评
1000
500
200
100
50
须挂网公示
〔五〕隐瞒供给商供给物资质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。予以记过处分并处以对应罚款；
处分标