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差旅费及出差补贴规定
第一章总则
第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
餐费补贴标准：
职另
中餐
晚餐
合计
总经理
实报
实报
实报
经理级
中层管理
其他人员
地区解释
.特区指北京、上海、深圳、珠海。
.其他各直辖市参照省会标准执行。
.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。
第四章交通费规定
第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50喊励给个人。
第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
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第十二条探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票
第五章出差住宿规定
第十三条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。
第十四条出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
第六章差旅招待费规定
第十五条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章差旅费填写规定
第十六条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；
“报销时间”为填写报销单的时间；
“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；
出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；
“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；
“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；
“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；
“预支旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；
第十七条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此
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报销。如果不能提供总包干金额的80%g票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。